安全記錄管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.9
1 目的
為實(shí)現(xiàn)安全記錄規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，并確保對(duì)安全記錄的有效控制，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于本礦山尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的記錄的管理。
3 職責(zé)
3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)安全記錄的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查。
3.2各部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)安全記錄的填寫(xiě)、收集、保存和處置。
4 內(nèi)容及要求
4.1安全記錄類(lèi)型
4.1.1管理評(píng)審報(bào)告;
4.1.2事故、事件;
4.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;
4.1.4培訓(xùn)記錄;
4.1.5標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告
4.1.6事故調(diào)查報(bào)告;
4.1.7檢查記錄;
4.1.8職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄;
4.1.9安全生產(chǎn)會(huì)議記錄;
4.1.10安全活動(dòng)記錄;
4.1.11法定檢測(cè)記錄;
4.1.12任務(wù)觀察記錄;
4.1.13許可文件;
4.1.14應(yīng)急演習(xí)信息;
4.1.15糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄;
4.1.16承包商和供應(yīng)商信息;
4.1.17維護(hù)和校驗(yàn)記錄;
4.1.18技術(shù)資料、圖紙。
4.2安全記錄日常管理
4.2.1安全記錄的編號(hào)為：XX/ABZD-□.□/JL-△△，其中XX為城門(mén)山銅礦礦山代碼，第一個(gè)□為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系元素編號(hào)，第二個(gè)□為該元素所含文件流水號(hào), △△為記錄流水號(hào)。
4.2.2《安全記錄清單》應(yīng)包含安全記錄或表格的名稱(chēng)和編號(hào)，并應(yīng)明確對(duì)安全記錄進(jìn)行管理和保存的責(zé)任部門(mén)或人員、安全記錄保存期限及是否保密。
4.2.3安全記錄保存者填寫(xiě)本部門(mén)(單位)《安全記錄明細(xì)表》，對(duì)安全記錄分類(lèi)保存。
4.2.4礦山其他部門(mén)因工作需要借閱安全記錄，應(yīng)經(jīng)部門(mén)(單位)第一責(zé)任人同意，并辦理登記手續(xù);礦山外單位因工作需要借閱，應(yīng)分管副礦長(zhǎng)(副礦長(zhǎng))同意，并辦理登記手續(xù)，如涉及礦山的機(jī)密的，還需礦長(zhǎng)同意，并且借閱單位應(yīng)與礦山簽定保密協(xié)議。
4.3安全記錄的填寫(xiě)
4.3.1安全記錄一般為文字記錄形式,也可為電子媒體或磁盤(pán)等。
4.3.2安全記錄填寫(xiě)要及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。
4.4安全記錄的收集和保存
4.4.1各部門(mén)(單位)安全記錄保存者定期收集安全記錄。
4.4.2各部門(mén)(單位)安全記錄保存者要確保收集的安全記錄的完整性和連續(xù)性，定期及時(shí)收集，不得缺損或丟失，完整反映相應(yīng)過(guò)程。
4.4.3各部門(mén)(單位)依據(jù)記錄編碼標(biāo)識(shí)對(duì)安全記錄進(jìn)行分類(lèi)裝訂成冊(cè)，編制歸檔清單，在封面上明確歸檔標(biāo)識(shí)、記錄名稱(chēng)、卷冊(cè)號(hào)、頁(yè)數(shù)、保存期、裝訂人等。安全記錄應(yīng)編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確，易于識(shí)別與檢索。
4.4.4各部門(mén)(單位)對(duì)本部門(mén)(單位)的安全記錄進(jìn)行保存，保存期三年。
4.5記錄
本制度產(chǎn)生的記錄由各部門(mén)(單位)保存;保存期三年。
5.1《安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚-1.2
5.2《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚-1.11
5.3《糾正與預(yù)防措施管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚-8.4
6 相關(guān)記錄
6.1 《城門(mén)山銅礦安全記錄附件一欄表》
6.2 《城門(mén)山銅礦安全記錄借閱登記表》
6.3 《選礦廠尾礦庫(kù)應(yīng)急演練預(yù)案》
6.4 《城門(mén)山銅礦鳳爪溝尾礦庫(kù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》
6.5 《城門(mén)山銅礦安全會(huì)議紀(jì)要》
