布爾臺煤礦崗位標準作業(yè)流程推進管理辦法
為落實集團公司關于“持續(xù)推進煤礦崗位標準作業(yè)流程，牢固構筑安全高效生產(chǎn)管理體系”的精神，同時為了進一步推進布爾臺煤礦崗位標準作業(yè)流程管理工作，提高員工按標準操作意識，實現(xiàn)上標準崗，干標準活的目標，結合公司2016年《神華崗位標準作業(yè)流程》重點工作推進計劃內(nèi)容要求，特編制2016年布爾臺煤礦《流程》推進管理辦法，現(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、組織機構
（一）成立布爾臺煤礦《流程》推進工作領導小組
組 ?長：礦長
常務副組長：生產(chǎn)礦長
副組長：各副礦長、黨委副書記、各副總工程師
成 ?員：各部門負責人、各區(qū)隊隊長
職 ?責：負責制定煤礦崗位標準作業(yè)流程管理的方針，審核煤礦崗位標準作業(yè)流程推進管理相關制度和獎罰，提供推行煤礦崗位標準作業(yè)流程所需人、財、物的支持，解決煤礦崗位標準作業(yè)流程推進過程中出現(xiàn)的各類重大問題。
領導小組下設辦公室，辦公室設在生產(chǎn)辦，負責煤礦崗位標準作業(yè)流程推進辦法的制定、計劃的督辦、考核工作；負責神華崗位標準作業(yè)流程管理系統(tǒng)的運行維護、考核工作；負責流程推進的整體協(xié)調(diào)工作。
（二）領導小組下設四個專業(yè)工作組分別為采掘?qū)I(yè)工作組、機電專業(yè)工作組、一通三防專業(yè)工作組和地質(zhì)防治水專業(yè)工作組。明確部門主任或組長為標準作業(yè)流程負責人，另需指定一名標準作業(yè)流程推行員。
1、采掘?qū)I(yè)工作組
組 ?長：生產(chǎn)礦長
副 組 長：生產(chǎn)副總工程師
責任部門：生產(chǎn)辦
部門負責人：楊永亮
標準作業(yè)流程推行員：張海云
職 ?責：負責綜采和掘進生產(chǎn)工藝類的煤礦崗位作業(yè)流程的推廣管理工作；檢查指導各區(qū)隊的流程執(zhí)行工作；協(xié)調(diào)解決各區(qū)隊在流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；組織流程管理工作會議，匯總收集整理各區(qū)隊反饋的意見，負責流程管理系統(tǒng)的運行、維護、審批、發(fā)布等工作。
2、機電專業(yè)工作組
組 ?長：機電礦長
副 組 長：機電副總工程師
責任部門：機電辦
部門負責人：李世軍
標準作業(yè)流程推行員：藺春樂
職 ?責：負責綜采設備和掘進設備檢修、機電運輸類的煤礦崗位作業(yè)流程的推廣管理工作；檢查指導各區(qū)隊的流程執(zhí)行工作；協(xié)調(diào)解決各區(qū)隊在流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，匯總收集整理各區(qū)隊反饋的意見，負責流程管理系統(tǒng)的運行、維護、審批、發(fā)布等工作。
3、一通三防專業(yè)工作組
組 長：總工程師
副組長：通風副總工程師
責任部門：通風組
部門負責人：李學杰
標準作業(yè)流程推行員：鄭寶鑫
職 ?責：負責一通三防專業(yè)煤礦崗位作業(yè)流程的推廣管理工作；檢查指導各區(qū)隊的流程執(zhí)行工作；協(xié)調(diào)解決各區(qū)隊在流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；匯總收集整理各區(qū)隊反饋的意見，負責流程管理系統(tǒng)的運行、維護、審批、發(fā)布等工作。
4、地質(zhì)防治水專業(yè)工作組
組 長：總工程師
副組長：技術副總工程師
責任部門：生產(chǎn)辦地質(zhì)組
部門負責人：劉小雄
標準作業(yè)流程推行員：靳志龍
職 ?責：負責探放水專業(yè)煤礦崗位作業(yè)流程的推廣管理工作；檢查指導各區(qū)隊的流程執(zhí)行工作；協(xié)調(diào)解決各區(qū)隊在流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；組織流程管理工作會議，匯總收集整理各區(qū)隊反饋的意見，負責流程管理系統(tǒng)的運行、維護、審批、發(fā)布等工作。
5、經(jīng)營辦負責在ERP系統(tǒng)中更新本單位組織機構及人員信息工作。
6、黨政辦負責標準作業(yè)流程推廣的宣傳報道工作，積極宣傳我礦流程推廣亮點及動態(tài)。
7、安全辦負責流程匹配危險源、安全措施、不安全行為等安全關聯(lián)信息的審核、推廣、考核工作；負責流程手冊的編印及卡片制作工作。
8、生產(chǎn)指揮中心負責機關副跟班流程的收集、整理、通報工作。
二、推進階段
（一）第一階段：4月1日-5月31日《流程》推進階段
（二）第二階段：6月1日-12月31日《流程》推廣提升階段
三、工作內(nèi)容及保障措施
（一）、第一階段《流程》推進階段
1、新增流程梳理
4月1日-4月6日，各區(qū)隊按照工種崗位、認真梳理本區(qū)隊缺少的崗位標準作業(yè)流程，將缺少的流程建立目錄清單，梳理缺少的流程要做到區(qū)隊所有人員，每項工作都要有符合要求的標準作業(yè)流程，各區(qū)隊將流程缺少的目錄清單在4月5日下班前上報到生產(chǎn)辦，由生產(chǎn)辦統(tǒng)一匯總整理，6日整理完畢。生產(chǎn)辦將按照流程推進計劃時間，抽調(diào)各區(qū)隊技術骨干統(tǒng)一編寫新增流程。
保障措施：凡在礦流程工作小組，梳理審核階段發(fā)現(xiàn)區(qū)隊有新增流程，而未認真梳理上報，將對責任區(qū)隊處罰200元/條；5號下班前未上報，未反饋的區(qū)隊，每延遲一天上報處罰區(qū)隊相關責任人200元/天。
2、部門流程梳理
4月1日-20日各部門負責梳理，本部門工作業(yè)務流程，20日梳理修訂完畢，上報到生產(chǎn)辦。
1）4月7日-4月10日，由生產(chǎn)辦牽頭，分管領導、各部門、各區(qū)隊相關責任人，對流程推進計劃及保障措施，進行討論修改，4月10日前生產(chǎn)辦修改完畢，形成初稿。
2）4月11日-4月15日，各分管領導對流程推進計劃及保障措施進行審核，提出修改意見，生產(chǎn)辦15日前修改完畢，下發(fā)各單位，督辦執(zhí)行。
4、流程梳理、修訂、新編及匹配不安全行為
1）4月18日-4月22日，從綜采隊、掘錨隊、機電隊、運轉隊、通風隊各抽1人，組成了梳理修訂新編小組，依次梳理各工種崗位現(xiàn)有流程，對不符合我礦實際操作的流程，進行修訂；同時根據(jù)各區(qū)隊上報的需要新增的流程，分專業(yè)進行編寫審核，對最終梳理后的流程統(tǒng)一匹配不安全行為，由安全辦統(tǒng)一組織審核不安全行為匹配。
2）4月23日-25日，從車隊、準備隊、砼底板隊、機修車間、鉆探隊、安裝隊各抽1人，組成了梳理修訂新編小組，依次梳理各工種崗位現(xiàn)有流程，對不符合我礦實際操作的流程，進行修訂；同時根據(jù)各區(qū)隊上報的需要新增的流程，分專業(yè)進行編寫審核，對最終梳理后的流程統(tǒng)一匹配不安全行為，由安全辦統(tǒng)一組織審核不安全行為匹配。
保障措施：由生產(chǎn)辦組織，各區(qū)隊抽熟悉崗位標準作業(yè)流程專業(yè)人員，完善修補原有流程，新編短缺崗位流程。
黨政辦負責小組人員工作場地、電腦配備、后勤保障工作，安全辦要負責流程匹配不安全行為的審核工作，生產(chǎn)辦負責小組人員管理，流程梳理進度的督辦反饋，及其它事宜的協(xié)調(diào)工作。
4月30日前，由生產(chǎn)辦負責流程手冊的重新排版上報工作，5月10日前安全辦負責流程手冊及流程井下卡片的制作，并下發(fā)各單位。
5、學習貫徹
4月26日-30日，生產(chǎn)辦將梳理后的流程下發(fā)各區(qū)隊，各區(qū)隊流程負責人，通過微信群、短信、QQ群、班前會貫徹學習，組織召開學習交流會等多種形式，將修訂后的流程按照工種崗位，貫徹到每位員工。
保障措施：生產(chǎn)辦將在4月30日前，抽查各區(qū)隊貫徹學習情況，未采用多種形式貫徹學習到每位員工的，將對區(qū)隊流程負責人處罰50元/人。
6、流程落地考核階段
1）標準作業(yè)流程現(xiàn)場實操考核
5月1日-5月20日，由生產(chǎn)辦牽頭，機電辦、生產(chǎn)指揮中心、安全辦配合，組織到作業(yè)現(xiàn)場針對各崗位工種抽查考核。要求每個區(qū)隊關鍵崗位抽查3人. 其他輔助工種至少抽查2人?？己吮碛缮a(chǎn)辦、機電辦編制。
保障措施：作業(yè)現(xiàn)場實操考核，對實操考核成績在95分（包含95分）以上獎勵500元/人，90-94分獎勵300元，80-89獎勵100元，60-79分處罰100元，59（包含59分）分以下處罰200元；考核79分以下人員扣除當月區(qū)隊績效考核2分/人。
2）標準作業(yè)流程技術比武
5月21日-30日，由生產(chǎn)辦、機電辦負責組織開展一次流程應用技術比武，技術比武要進一步增加筆試和實操考核《流程》考核內(nèi)容，將技術比武與流程應用緊密結合，具體實施方案由機電辦負責制定實施。
（二）《流程》推廣提升階段
1、推廣《流程》優(yōu)秀管理法
將公司下發(fā)的2015年《流程》優(yōu)秀管理法進行推廣，制定推廣落實督辦表，生產(chǎn)辦每月進行檢查通報。
保障措施：未進行推廣的區(qū)隊處罰200元/項，生產(chǎn)辦按月進行考核兌現(xiàn)。
2、評選《流程》優(yōu)秀管理法及流程推廣創(chuàng)新亮點
每半年結合《亮點工程和管理提升項目》評選工作，對我礦涌現(xiàn)出的流程推廣應用優(yōu)秀管理法及創(chuàng)新亮點進行評選，對評選出的優(yōu)秀管理方法及推廣亮點進行獎勵，并下發(fā)各單位推廣學習。
保障措施：各區(qū)隊每半年至少總結上報一項優(yōu)秀管理法或流程推廣亮點，每半年生產(chǎn)辦組織評選一次，評選參照《布爾臺煤礦亮點工程與管理提升項目管理辦法》進行獎勵，各區(qū)隊未總結上報流程管理法或亮點，處罰200元/項。
3、 開展《流程》推廣大講堂活動
每季度由生產(chǎn)辦組織，開展一次《流程》推廣大講堂活動，通過邀請技術骨干，流程負責人，流程推廣先進區(qū)隊代表，就《流程》制度、流程推廣先進單位經(jīng)驗、流程推廣優(yōu)秀管理法、流程推廣取得成效等進行講解，通過開展流程大講堂活動，要讓廣大員工管理人員，提高思想認識，樹立推廣流程的重要性，為流程推廣營造良好的氛圍。
保障措施：生產(chǎn)辦未按計劃開展處罰流程負責人200元。
4、編制設備故障處理《流程》
每季度由機電辦組織，針對我礦現(xiàn)有設備由于操作不當，導致的故障進行收集整理，并組織召開專業(yè)會議，制定解決措施，編制故障處理流程。每季度采掘故障流程編制不少于5條、供電系統(tǒng)故障處理流程編制不少于3條、主運輸故障處理流程編制不少于2條、輔助運輸故障處理流程編制不少于2條，每季度最后一個月25日前由機電辦負責匯總，由分管領導審核簽字后，上報到生產(chǎn)辦，生產(chǎn)辦負責上報到公司生產(chǎn)部。
保障措施：每季度少上報1條故障處理流程處罰相關責任人100元/條。
5、礦領導及機關副跟班《流程》現(xiàn)場考核
礦領導及機關科室跟班人員，每天跟班必須認真負責抽查各區(qū)隊崗位作業(yè)流程熟知情況，每班抽查不少于2人，崗位作業(yè)流程現(xiàn)場提問表隨礦領導帶班工單一并領取，下班后一并交回生產(chǎn)指揮中心存檔，每月由生產(chǎn)辦負責統(tǒng)計梳理全月檢查情況，并形成分析報告，安全生產(chǎn)例會進行總結通報。
保障措施：機關副跟班人員現(xiàn)場考核后，被考核崗位工和跟班副隊長現(xiàn)場簽字確認，上交的流程考核工單未簽字，視為無效工單，處罰副跟班30元/次，生產(chǎn)指揮中心每旬通報機關副跟班考核流程上交情況，未按時上交工單的機關副跟班處罰30元/班，生產(chǎn)辦每月統(tǒng)計流程跟班考核整體情況，并在安全例會通報。
6、開展《流程》與危險源每月一考活動
每月生產(chǎn)辦組織全礦所有區(qū)隊統(tǒng)一進行流程與危險源等安全關聯(lián)信息考試，各區(qū)隊每月上報3-7名崗位人員參加考試。
保障措施：按照考試成績排名，得分為95分以上人員排名前10位，每人獎勵200元，對于考試成績達不到80分的員工進行處罰，處罰100元，并扣當月區(qū)隊績效考核2分/人，同時對不及格人員安排補考，補考仍然不及格人員處罰200元，責任區(qū)隊相關負責人連帶處罰100元。對未按時參加考試人員處罰200元/次，生產(chǎn)辦每月形成月度考試總結報告，并在安全生產(chǎn)例會通報。
7、開展《流程》三級評優(yōu)活動
1）班組每月根據(jù)班組員工流程掌握應用情況，評選出一名流程應用之星，并獎勵等同于200元的崗位得分。
保障措施：對未組織評選或未兌現(xiàn)獎勵的區(qū)隊，處罰相關責任人100元/班組。
2）區(qū)隊每月根據(jù)班組流程掌握應用情況，對班組進行考核評選出流程推廣應用明星班組，并在班組考核中加分，同時根據(jù)各班組評選出的流程應用之星，評選出區(qū)隊標準作業(yè)流程應用之星一名，并獎勵等同于300元的崗位得分。
保障措施：對未組織評選或未兌現(xiàn)獎勵的區(qū)隊，處罰隊長100元.
3）每季度由生產(chǎn)辦、安全辦、機電辦、生產(chǎn)指揮中心組織，開展標準作業(yè)流程應用示范區(qū)隊評比活動，活動結合崗位危險源及安全措施等掌握情況，通過理論考核、實操考核、日?？己?、流程系統(tǒng)應用考核，流程推廣亮點創(chuàng)新等對區(qū)隊流程推廣情況進行綜合評比考核，對推廣應用較好的區(qū)隊進行獎勵，對流程推廣應用滯后的區(qū)隊進行處罰通報。
保障措施：
考核獎罰分兩組，采掘區(qū)隊一組，獎勵考核總成績前三名區(qū)隊，處罰最后一名區(qū)隊；輔助區(qū)隊一組，獎勵考核總成績前三名區(qū)隊，處罰最后一名區(qū)隊。
具體獎罰：采掘區(qū)隊考核總成績第一名區(qū)隊人均獎勵150元；第二名區(qū)隊人均獎勵80元；第三名區(qū)隊人均獎勵50元；最后一名區(qū)隊處罰1500元；輔助區(qū)隊考核總成績第一名區(qū)隊人均獎勵150元；第二名區(qū)隊人均獎勵80元；第三名區(qū)隊人均獎勵50元，最后一名區(qū)隊處罰1500元。
成績計算方式：考核總成績=（系統(tǒng)應用考核得分*20%+筆試平均分*30%+現(xiàn)場考核平均分*50%）*調(diào)整系數(shù)+加分項考核分數(shù)
a筆試平均分=Σ【（參加筆試人員成績總和+被礦機關科室跟班人員抽查人員成績總合）/（參加筆試人數(shù)+礦機關科室跟班人員抽查人數(shù)）】
b現(xiàn)場考核平均分=Σ【（現(xiàn)場抽查關鍵崗位人員成績總和）*70%+（現(xiàn)場抽查輔助崗位人員成績總和）*30%】/現(xiàn)場抽查總人數(shù)。
c調(diào)整系數(shù)設置：一線區(qū)隊系數(shù)均為1.0；輔助區(qū)隊根據(jù)具體業(yè)務難易予以區(qū)分，準備隊、鉆探隊、砼底板隊、安裝隊、機修車間系數(shù)為1.0。通風隊、車隊系數(shù)為1.02。機電隊、運轉隊系數(shù)為1.05。
評比活動結束后將召開《流程》評比總結大會，通報總結季度評比活動開展情況，對獲得采掘區(qū)隊、輔助區(qū)隊前三名的區(qū)隊頒發(fā)錦旗及獎金，以資鼓勵，獎金要重點獎勵區(qū)隊隊長、流程分管負責人、對流程推廣作出突出貢獻班組長和員工、及流程現(xiàn)場應用好的員工。
8、《流程》應用技術比武
4月30日前由生產(chǎn)辦、機電辦、通風組、地質(zhì)組負責制定下半年流程技術比武計劃與實施考核辦法，并按照計劃組織開展流程應用技術比武，技術比武要進一步增加筆試和實操考核《流程》考核內(nèi)容，將技術比武與流程應用緊密結合。
保障措施：各部門要安排專人負責流程應用技術比武實施計劃及考核辦法，在4月30日前下發(fā)執(zhí)行。
9、《流程》系統(tǒng)應用提升
1）流程數(shù)據(jù)庫更新
4月1-10日，各區(qū)隊要及時更新五型績效系統(tǒng)內(nèi)人員、崗位、班組信息，做到人員崗位班組信息匹配。
4月11-5月15日經(jīng)營辦根據(jù)各區(qū)隊更新情況，及時更新我礦ERP數(shù)據(jù)庫信息，做到神華崗位標準作業(yè)流程管理系統(tǒng)內(nèi)人員、崗位、班組信息與實際相匹配。
保障措施：由經(jīng)營辦負責統(tǒng)計，10日前未完成五型績效系統(tǒng)人員相關信息更新的區(qū)隊每推遲1天，處罰責任人100元/天。經(jīng)營辦在5月15日前完成ERP數(shù)據(jù)庫更新工作，未按時完成處罰責任人100元/天。
2）系統(tǒng)應用考核
生產(chǎn)辦制定流程系統(tǒng)應用區(qū)隊考核標準，標準納入五型績效系統(tǒng)考核項目，每月由生產(chǎn)辦統(tǒng)計各區(qū)隊流程系統(tǒng)應用情況，并在安全生產(chǎn)例會進行通報，對存在問題下發(fā)整改通知進行整改；每季度由生產(chǎn)辦組織開展全礦管理人員系統(tǒng)應用培訓，區(qū)隊每月進行一次系統(tǒng)員工使用培訓，5月30日前要將全礦所有崗位流程錄入系統(tǒng)，做到所有崗位，流程系統(tǒng)全覆蓋，做到流程學習、培訓、考核、總結、上報、反饋全部實現(xiàn)系統(tǒng)化，全年實現(xiàn)流程系統(tǒng)操作全員覆蓋，標準使用。
保障措施：
機關管理人員：各分管領導、機關相關業(yè)務科室（生產(chǎn)辦、安全辦、機電辦、生產(chǎn)指揮中心）管理人員，每月錄入神華崗位流程管理系統(tǒng)現(xiàn)場檢查考核項不少于1條/月，生產(chǎn)辦每月進行統(tǒng)計考核，未錄入人員安全例會通報，處罰100元/次。
區(qū)隊：操作體驗與學習心得錄入，少錄入一條處罰區(qū)隊責任人100元；培訓錄入少錄入一條處罰跟班隊干100元；現(xiàn)場檢查錄入（要求班組長以上管理人員包括班組長）每月錄入不少于3人次，每少錄入一次處罰100元/人次，發(fā)現(xiàn)一次不規(guī)范錄入，對責任人處罰100元/次。
10、建立《流程》微信公眾平臺
4月10日前生產(chǎn)辦聯(lián)合黨政辦建立我礦崗位標準作業(yè)流程微信平臺，所有人員要掃描加入，借助平臺按照崗位將流程內(nèi)容，視頻、各單位流程推廣亮點等進行發(fā)布交流。
保障措施：流程微信公眾平臺由生產(chǎn)辦、黨政辦共同維護。
11、建立《流程》應用五型績效考核體系
為進一步推進流程推進落地，將流程推進工作切實落實在區(qū)隊班組，建立《布爾臺煤礦標準作業(yè)流程應用五型績效系統(tǒng)考核·標準》，標準涵蓋制度建設考核、神華崗位標準作業(yè)流程系統(tǒng)應用考核、其它考核扣分項、亮點創(chuàng)新加分項（考核標準詳見附件）
保障措施：生產(chǎn)辦每月按照標準對各區(qū)隊進行考核，8日前錄入系統(tǒng)。
四、總結上報
生產(chǎn)辦結合每月流程推廣分析報告，每季度對我礦標準作業(yè)流程推進工作進行季度總結梳理，對本季度工作開展情況，存在問題進行總結，按照計劃合理安排下季度推廣工作，并將季度總結及規(guī)劃及時上報到生產(chǎn)管理部。
五、相關要求
各部門根據(jù)具體實施計劃，做好本部門相關工作，生產(chǎn)辦將各項計劃列為督辦考核，根據(jù)時間節(jié)點及時通報流程推進實施情況。
各區(qū)隊根據(jù)《流程》推進計劃，結合各單位自身情況，制定本區(qū)隊流程推廣計劃，積極開展流程推廣工作。
各部門、各區(qū)隊負責人，要高度重視《流程》推廣應用工作，將流程與風險預控管理有機結合，進一步統(tǒng)一思想，認清推廣流程工作的目的意義，將流程推廣工作落實到實處，真正實現(xiàn)員工“上標準崗、干標準活”，為我礦安全生產(chǎn)打下堅實的基礎。
附件：《布爾臺煤礦標準作業(yè)流程應用五型績效系統(tǒng)考核標準》
附件：《布爾臺煤礦崗位標準作業(yè)流程及危險源現(xiàn)場跟班提問表》
布爾臺煤礦
2016年4月14日
