XX煤礦事故隱患排查治理管理制度

第一章 ?總則

第一條 ?為建立《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理長效機(jī)制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強XX煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，有效實施重大安全風(fēng)險管控措施和事故隱患排查治理，防止事故的發(fā)生，依據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級辦法(試行)》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》（煤安監(jiān)行管〔2020〕16號）、《河南省安全生產(chǎn)委員會辦公室河南煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)河南省煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)定的通知》（豫安委辦〔2020〕54號）文件精神要求等法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。

第二條 ?事故隱患的定義，本制度所稱事故隱患，系指生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。

第三條 事故隱患排查治理實行“自查、自報、主治”的排查治理工作機(jī)制。任何單位或個人有權(quán)向上級有關(guān)部門舉報重大事故隱患。

第四條 本制度適用于永貴能源開發(fā)有限責(zé)任公司XX煤礦（下簡稱XX煤礦），其他單位參照本制度，認(rèn)真執(zhí)行。

第二章 ?事故隱患排查治理機(jī)構(gòu)

第五條 為確保事故隱患排查治理工作順利開展，成立XX煤礦事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 ?長：何志龍

副組長：陳宏彬、陳祖國、蔣浩、于彬、郭濟(jì)功

胡建兵、范留峰、朱世殊

成 ?員：副總工程師、安全健康環(huán)保監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室、機(jī)電部、通防部、地質(zhì)測量部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察部、人力資源部、企管部、財務(wù)部、綜合辦公室、供銷部及各區(qū)隊（廠）負(fù)責(zé)人。

事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全健康環(huán)保監(jiān)察部，安環(huán)部部長兼任辦公室主任。

第三章 事故隱患治理責(zé)任體系

第六條 ?職責(zé)分工

（一）礦長事故隱患排查治理責(zé)任制

1.礦長是《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對礦的事故隱患排查、治理工作全面負(fù)責(zé)，重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報；

2.每月組織分管負(fù)責(zé)人及安全、調(diào)度、生產(chǎn)技術(shù)、地測、機(jī)電、通防等業(yè)務(wù)部室和各生產(chǎn)隊對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患進(jìn)行一次全面排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員；

3.每月組織召開事故隱患治理會議，對各類事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析重大安全風(fēng)險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，布置月度安全風(fēng)險管控重點，提出預(yù)防事故隱患的措施，并組織編制月度統(tǒng)計分析報告；

4.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向黔西縣煤礦安全監(jiān)察局書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案；

5.帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況；

6.組織人力資源部制定年度安全教育培訓(xùn)計劃，并將事故隱患排查治理專項培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計劃；每年至少組織礦長、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及安全、采掘、機(jī)電運輸、通風(fēng)、地測防治水等部室相關(guān)人員和區(qū)隊管理人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理專項培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時；每年至少對入井崗位人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在隊組作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學(xué)時；

7.負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)費用提取、使用制度，落實年度安全費用提取和使用計劃，為事故隱患排查治理提供資金保障。

（二）分管負(fù)責(zé)人

1.安全副礦長事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負(fù)責(zé)壓風(fēng)自救、供水施救、緊急避險系統(tǒng)、頂板離層觀測、巷道圍巖觀測、應(yīng)急救援、爆破管理方面的隱患排查治理；協(xié)助礦長開展全礦的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查治理負(fù)監(jiān)察責(zé)任；

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制履行情況；監(jiān)督事故隱患排查治理各崗位責(zé)任的落實；

（3）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查活動；

（4）每半月組織安環(huán)部、人力資源部（培訓(xùn)）管理人員對分管范圍進(jìn)行《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理并對各分管負(fù)責(zé)人每半月組織的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核；

（5）負(fù)責(zé)對各專業(yè)一般事故隱患的治理的督辦，制定所分管范圍內(nèi)事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施，并監(jiān)督整改落實；

（6）參加每月礦長組織召開的事故隱患治理會議，協(xié)助礦長分析重大安全風(fēng)險管控情況、分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出預(yù)防事故隱患的措施；

（7）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

2.生產(chǎn)副礦長事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、井巷維修工程、頂板管理、職業(yè)危害防治、人員管理系統(tǒng)、地面設(shè)施等方面事故隱患排查治理工作；

（2）負(fù)責(zé)組織制定并嚴(yán)格落實井下勞動定員制度；

（3）定期組織召開頂板專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，在生產(chǎn)組織中存在的問題，采取有效措施組織生產(chǎn)，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制履行情況；

（4）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理活動；

（5）每半月組織生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室、采掘區(qū)隊等相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及采煤、掘進(jìn)、井巷維修改造工程、頂板管理、職業(yè)危害防治、人員管理系統(tǒng)、地面設(shè)施等方面的事故隱患進(jìn)行一次全面的排查；

（6）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并組織整改期間的落實；

（7）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（8）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

3.機(jī)電副礦長事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負(fù)責(zé)機(jī)電、供電、提升運輸、大型設(shè)備運行、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等方面的隱患排查治理工作；

（2）認(rèn)真監(jiān)督、檢查機(jī)電、運輸各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；

（3）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（4）每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及機(jī)電、供電、提升運輸、大型設(shè)備運行、通信系統(tǒng)等方面的事故隱患進(jìn)行一次全面的排查；

（5）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患負(fù)責(zé)制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（7）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

4.防突副礦長事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負(fù)責(zé)“一通三防”、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等方面的隱患排查治理工作；

（2）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；

（3）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（4）每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及“一通三防”、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等方面的事故隱患進(jìn)行一次全面的排查；

（5）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患負(fù)責(zé)制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（7）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

5.總工程師事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作。具體負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治和測量、雨季三防、通風(fēng)技術(shù)管理、技術(shù)等方面的事故隱患排查治理；

（2）負(fù)責(zé)配備技術(shù)力量，開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)以及隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)工作；

（3）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；

（4）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（5）每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及地質(zhì)災(zāi)害、測量和雨季三防等方面的事故隱患進(jìn)行一次全面的排查；

（6）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患負(fù)責(zé)制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（7）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（8）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

6.黨委副書記事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作；

（2）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；

（3）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（4）監(jiān)督礦井組織開展事故隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)組織群監(jiān)員定期開展事故隱患排查治理活動，并監(jiān)督事故隱患治理；

（5）配合礦長組織礦井貫徹執(zhí)行國家有關(guān)煤礦事故隱患排查治理的法律法規(guī)，密切聯(lián)系群眾，了解職工思想動態(tài)，有針對性地做好職工安全思想工作，解決職工群眾生活中的問題，使其安心工作；

（6）深入開展黨員身邊無“三違”活動，夯實基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用；

（7）正確領(lǐng)導(dǎo)并積極發(fā)揮青年崗員、群監(jiān)員等群眾性安全組織作用，及時聽取工作匯報和建議，督促其順利完成各項安全任務(wù)；

（8）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

7.紀(jì)委書記事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的指示精神，落實好職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作；

（2）組織開展安全生產(chǎn)親情教育、三違人員跟蹤幫教等安全宣教活動，指導(dǎo)基層區(qū)隊開展班組建設(shè)及班組長管理考核監(jiān)督工作；

（3）組織開展地面設(shè)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；

（4）在事故隱患排查治理工作中，組織做好監(jiān)督檢查、提醒勸告、協(xié)調(diào)溝通、報告或舉報、糾正改進(jìn)等工作；

（5）依法參加安全生產(chǎn)事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見。

8.經(jīng)營副礦長事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理專項資金使用、物資供應(yīng)、結(jié)算管理工作，保證物資供應(yīng)到位、資金投入滿足要求；

（2）參與礦井生產(chǎn)計劃的制定，確保生產(chǎn)計劃結(jié)合礦井實際，服務(wù)礦井安全生產(chǎn)管理；

（3）對礦井安全投入情況負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；

（4）監(jiān)督礦井安全改造項目計劃的匯總和申報工作、參與安全改造項目的驗收、匯總編制安全改造項目完成情況報表等工作；

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督外委施工單位事故隱患排查治理工作。

（6）深入現(xiàn)場，開展事故隱患排查，掌握安全情況，協(xié)助礦長分析解決事故隱患排查中的重大問題；

（7）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

（三）各專業(yè)副總工程師

1.掘進(jìn)副總工程師事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任；

（2）對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

（3）協(xié)助生產(chǎn)副礦長每半月至少組織一次掘進(jìn)專業(yè)事故隱患排查，監(jiān)督隱患整改落實，提高掘進(jìn)系統(tǒng)安全管理水平；

（4）參加礦井綜合事故隱患排查治理工作會議，并對分管專業(yè)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患的治理整改提出主導(dǎo)意見 ；

（5）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

2.機(jī)電副總工程師事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任；

（2）對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（3）協(xié)助機(jī)電副礦長每半月至少組織一次機(jī)電運輸專業(yè)事故隱患排查，監(jiān)督隱患整改落實，提高機(jī)電運輸系統(tǒng)安全管理水平；

（4）參加礦井綜合事故隱患排查治理工作會議，并對分管專業(yè)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患的治理整改提出主導(dǎo)意見；

（5）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

3.地測副總工程師事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任；

（2）對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

（3）協(xié)助總工程師每半月至少組織一次地測防治水專業(yè)事故隱患排查，監(jiān)督隱患整改落實，提高地測防治水系統(tǒng)安全管理水平；

（4）參加礦井綜合事故隱患排查治理工作會議，并對分管專業(yè)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患的治理整改提出主導(dǎo)意見；

（5）帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況進(jìn)行跟蹤落實，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

（四）業(yè)務(wù)部室

1.安全健康環(huán)保監(jiān)察部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）對全礦范圍內(nèi)的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦各業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊事故隱患排查治理工作的開展情況；

（2）深入現(xiàn)場跟蹤督查業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊隱患治理情況以及業(yè)務(wù)部室分管范圍內(nèi)事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施的制定落實情況；

（3）生產(chǎn)期間，每天安排管理人員、技術(shù)人員和安檢員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；

（4）安環(huán)部要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求，負(fù)責(zé)事故隱患的管理、分類、匯總及上報工作，實行事故隱患閉環(huán)管理，建立事故隱患排查治理臺帳；

（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊完成分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；

（6）協(xié)助礦長制定月度事故隱患排查方案；

（7）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查活動；

（8）協(xié)助安全副副礦長對每半月事故隱患排查治理體系執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患協(xié)助分管礦長制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（9）對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗收；

（10）建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患；

（11）監(jiān)督事故隱患治理“五落實”情況（落實責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案）；

（12）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；

（13）負(fù)責(zé)對一般事故隱患治理的驗收工作進(jìn)行安排部署并落實考核；對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，安排提級督辦；

（14）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議，每月對全礦事故隱患排查治理情況、重大風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果進(jìn)行一次統(tǒng)計分析，并在礦長指導(dǎo)下編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告；

（15）每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；

（16）在行人井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；

（17）建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督；

（18）采用信息化手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。

2.調(diào)度室事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）在分管礦長領(lǐng)導(dǎo)下組織《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理；

（2）參與每半月分管領(lǐng)導(dǎo)和每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦生產(chǎn)、調(diào)度環(huán)節(jié)、監(jiān)測監(jiān)控、人員管理系統(tǒng)、應(yīng)急廣播、“冬季三防”等方面事故隱患至少組織一次排查；

（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安環(huán)部；

（4）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患協(xié)助分管礦長制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（6）參與礦井日常開展或定期組織的管理人員隱患排查。

3.生產(chǎn)技術(shù)部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦采煤、掘進(jìn)、井巷維修改造工程和頂板管理等方面事故隱患至少組織一次排查；

（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安環(huán)部；

（4）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患協(xié)助分管礦長制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（5）生產(chǎn)期間，每天安排管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（7）參與礦井日常開展或定期組織的管理人員隱患排查。

4.通防部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全公司“一通三防”、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等方面事故隱患至少組織一次排查；

（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安環(huán)部；

（4）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患協(xié)助分管礦長制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（5）生產(chǎn)期間，每天安排管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（7）參與礦井日常開展或定期組織的管理人員隱患排查。

5.機(jī)電部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦范圍供電系統(tǒng)、機(jī)電設(shè)備、大型設(shè)備安全運行和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等方面事故隱患至少組織一次排查；

（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安環(huán)部；

（4）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患協(xié)助分管礦長制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（5）生產(chǎn)期間，每天安排管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（7）參與礦井日常開展或定期組織的管理人員隱患排查。

6.地質(zhì)測量部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動；

（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動，對全礦地測防治水等方面事故隱患至少組織一次排查；

（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安環(huán)部；

（4）負(fù)責(zé)對本專業(yè)一般事故隱患的治理，對治理過程危險性較大的事故隱患協(xié)助分管礦長制定應(yīng)急處置方案和安全技術(shù)措施并監(jiān)督整改過程中落實；

（5）生產(chǎn)期間，每天安排管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；

（7）參與礦井日常開展或定期組織的管理人員隱患排查。

7.綜合辦公室事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)管理的會議室、檔案室、儲藏室等場所的事故隱患排查治理工作。

（2）參與礦安全地面大檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查等。

（3）及時將事故隱患排查的內(nèi)容錄入主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)。

（4）在發(fā)生安全事故時，做好車輛運輸?shù)群笃诒Ｕ瞎ぷ鳌?/p>

（5）加強車輛管理，教育司機(jī)遵守交通法律法規(guī)，做到文明行車。定期檢查保養(yǎng)車輛，確保行車安全。

（6）加強印章管理，規(guī)范印章使用程序，防范印章使用風(fēng)險。

（7）加強部室人員管理，提高保密意識，杜絕涉密信息外漏。提高安全保衛(wèi)意識，妥善保管公私財物。

（8）提高警惕，加強對外來人員進(jìn)入礦領(lǐng)導(dǎo)辦公室的詢問盤查工作，防止無關(guān)人員、不法分子進(jìn)入。

8.人力資源部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查治理工作。

（2）配合企管部做好部室范圍內(nèi)的月度安全費用的管理，主要是涉及部分月度安全費用的數(shù)據(jù)提供。

（3）按照礦要求配合參與安全大檢查和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗收的工作。

（4）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司、礦安全第一方針和國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。

（5）認(rèn)真填報年度、月度勞動防護(hù)用品費用計劃并報送至相關(guān)單位，認(rèn)真按照《煤礦職業(yè)安全衛(wèi)生個體防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)AQ1051-2016）進(jìn)行發(fā)放個體勞動防護(hù)用品。

（6）配合安全健康環(huán)保監(jiān)察部做好工傷事故調(diào)查工作。

（7）及時為工傷職工辦理工傷認(rèn)定及勞動能力等級鑒定等事宜。

（8）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門嚴(yán)格對新招收職工入職資格審核，確保新職工符合礦井安全生產(chǎn)要求。

9.企管部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)計劃的管理工作，確保生產(chǎn)計劃結(jié)合礦井實際，服務(wù)礦井安全生產(chǎn)管理。

（2）負(fù)責(zé)礦安全費用的管理工作（包括月度安全費用計劃的編制、投入臺賬的建立、完成情況報表編制等具體工作），為礦井事故隱患排查治理提供資金保障。

（3）負(fù)責(zé)礦井安全改造項目計劃的匯總和申報工作、參與安全改造項目的驗收、匯總編制安全改造項目完成情況報表等工作。

（4）負(fù)責(zé)地面土建工程的日常安全及質(zhì)量監(jiān)督管理，對地面外委單位施工期間事故隱患排查負(fù)監(jiān)督管理職責(zé)。

（5）負(fù)責(zé)地面分管廢舊物資料場的日常安全監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)外委施工單位安全施工協(xié)議的簽訂工作。

（7）負(fù)責(zé)礦職業(yè)病防治經(jīng)費投入的日常登記建賬和匯總統(tǒng)計工作（職業(yè)病防治經(jīng)費保障臺帳分季度進(jìn)行統(tǒng)計）。

（8）負(fù)責(zé)礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常臺賬統(tǒng)計管理工作。

10.供銷部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）是礦事故隱患排查治理工作參與部門,重點對礦炸藥庫事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)爆炸材料的進(jìn)貨渠道環(huán)節(jié)的事故隱患排查治理，必須符合國家有關(guān)法規(guī)及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定。

（3）掌握炸藥庫庫管員精神狀態(tài)，確保庫管員政治可靠、責(zé)任心強。

（4）對炸藥庫內(nèi)消防設(shè)施，防鼠、防盜設(shè)施，抗靜電設(shè)施等完好情況進(jìn)行事故隱患排查。

（5）接受上級部門及礦其他專業(yè)部室（保衛(wèi)部、通防部）的檢查指導(dǎo)，對提出的事故隱患及時整改。

（6）每三年聘請第三方檢測機(jī)構(gòu)對炸藥庫進(jìn)行全面安全評價，確保設(shè)施齊全、完好。

（7）對炸藥庫排查出來的重大事故隱患及時向礦匯報。

（8）對炸藥庫內(nèi)的登記臺賬、票據(jù)等建檔管理。

11.后勤服務(wù)公司隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查治理工作。

（2）保證采購食材新鮮安全，食堂工作人員均持健康證上崗，食堂內(nèi)部地面、墻壁、下水道衛(wèi)生干凈，符合職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

（3）負(fù)責(zé)保證澡堂洗澡水供水充足、水溫合適，澡堂值班人員24小時在崗，地面、墻壁衛(wèi)生干凈、衛(wèi)生間干凈無雜物；水管不會因天氣原因出現(xiàn)供水困難等問題。

（4）負(fù)責(zé)保證宿舍過道及衛(wèi)生間文明衛(wèi)生、保證便池干凈、水池水龍頭、熱水器等設(shè)施的正常使用，為職工營造良好住宿環(huán)境。

（5）負(fù)責(zé)落實文件、制度日常管理工作的考核、獎懲。

12.人力資源部（培訓(xùn)中心）事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)是礦井安全培訓(xùn)事故隱患排查治理工作，重點做好礦井事故隱患排查治理的培訓(xùn)部分的日常管理。

（2）認(rèn)真貫徹落實國家法律法規(guī)，執(zhí)行河南能源化工集團(tuán)和永煤公司相關(guān)培訓(xùn)制度，搞好全礦的安全培訓(xùn)工作。

（3）負(fù)責(zé)制定和實施礦井安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度，加強對礦井各單位的培訓(xùn)管理和考核，抓好全員學(xué)習(xí)工作，不斷提高員工素質(zhì)。

（4）負(fù)責(zé)組織“三項人員”取證培訓(xùn)和安全資格證管理工作，確保礦井“三項人員”100%持證上崗。

（5）開展全員培訓(xùn)，做好班組長、一般工種取證工作。

（6）認(rèn)真做好專題培訓(xùn)的管理，提高關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵人員的技術(shù)水平和操作能力。

（7）負(fù)責(zé)實操訓(xùn)練及考核工作，不斷完善實操基地建設(shè)，為礦井培養(yǎng)技術(shù)工人。

（8）積極參與礦內(nèi)各種安全檢查、“三違”培訓(xùn)活動。

13.黨群工作部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全第一方針和國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)情況負(fù)檢查責(zé)任。

（2）積極參與事故隱患排查治理工作管理部門組織的各類隱患排查治理活動。

（3）及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。

（4）深入現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況,掌握安全動態(tài),對礦的安全情況做到心中有數(shù)。

（5）積極參與安全事故的搶救、分析、處理工作。

（6）制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。

（7）組織或者參與管理人員事故隱患排查治理方面的教育和培訓(xùn)，如實記錄教育培訓(xùn)情況。

14.紀(jì)檢監(jiān)察部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）是礦事故隱患排查治理工作輔助管理部門,參與礦事故隱患排查治理監(jiān)督工作。

（2）依法組織職工參加事故隱患排查治理工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益。

（3）嚴(yán)格要求一線群監(jiān)員帶頭遵章守紀(jì)、服從礦井安全生產(chǎn)管理要求。

（4）依靠群眾安全監(jiān)督員做好安全監(jiān)督工作，努力提高群監(jiān)員業(yè)務(wù)素質(zhì)和監(jiān)督檢查能力。做到事故隱患排查，及時檢查、匯報、監(jiān)督整改、落實。

（5）在事故隱患排查治理工作中，做好監(jiān)督檢查、提醒勸告、協(xié)調(diào)溝通、報告或舉報、糾正改進(jìn)等工作。

（6）參與重大隱患治理工作，并依法進(jìn)行監(jiān)督。

（7）參與礦組織的安全事故的搶救、分析、處理工作。

15.保衛(wèi)部事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)地面治安、消防事故隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)保衛(wèi)治安、消防安全大檢查的組織、檢查工作。

（3）參與礦各類事故隱患排查活動。

（4）及時將地面消防事故隱患排查紙質(zhì)信息歸檔立卷。

（5）對重大治安、消防隱患治理進(jìn)行督辦，并實現(xiàn)閉合管理。

（6）對礦井所屬部門貫徹執(zhí)行治安、消防情況負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（7）深入現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況,掌握礦區(qū)治安、消防安全動態(tài),做到心中有數(shù),對存在的治安、消防隱患提出限期整改意見。

（8）按照規(guī)定向上級部門報告重大事故隱患。

（9）負(fù)責(zé)受理在安全工作中因堅持原則、按章辦事而遭到打擊報復(fù)的事件。

（10）組織參加治安災(zāi)害、地面火災(zāi)事故的搶救、分析、處理工作。

（11）負(fù)責(zé)落實治安、消防日常管理工作的考核、獎懲。

16.選煤廠事故隱患排查治理責(zé)任制

（1）認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一系列安全指示精神,加強事故安全管理工作。

（2）對選煤廠范圍內(nèi)的人身安全事故、生產(chǎn)事故、機(jī)電設(shè)備事故，嚴(yán)格按照“預(yù)防為主”的原則，進(jìn)行隱患排查,增強防范措施，防止事故發(fā)生。

（五）區(qū)隊

區(qū)隊是本單位事故隱患排查的第一責(zé)任主體，踐行“從零開始，向零奮斗”的安全理念，履行事故隱患排查相關(guān)管理職責(zé)。事故隱患排查治理職責(zé)如下：

1.參與每月礦長組織開展的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。

2.參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查活動。

3.主管隊長、支部書記、各副隊長要帶頭落實事故隱患排查治理制度，堅持“以人為本”的安全理念，堅守“紅線”和“底線”意識，認(rèn)真落實各項政策、指令和法規(guī)，進(jìn)一步落實和強化各項事故隱患排查治理責(zé)任制。

4.跟班隊長是當(dāng)班現(xiàn)場第一責(zé)任人。要開好班前會，觀察好職工的精神狀態(tài)，強調(diào)安全注意事項，做好入井前的準(zhǔn)備工作；做好當(dāng)班安全管理薄弱環(huán)節(jié)、重點、難點、關(guān)鍵點其它存在危險地點的事故隱患排查，為當(dāng)班安全生產(chǎn)打好基礎(chǔ)，提供保障。

5.班組長是現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人，要合理分工，超前考慮，做好當(dāng)班的危險源預(yù)知、預(yù)測、預(yù)報，確保隱患排查不留死角，監(jiān)督職工規(guī)范操作和人員站位，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，不違章指揮。

6.職工要認(rèn)真落實事故隱患排查崗位責(zé)任制，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，服從領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范操作，不違章、不違紀(jì)，認(rèn)真填寫記錄，切實發(fā)揮事故隱患排查治理的作用。

7.嚴(yán)格按措施規(guī)定施工。施工前必須認(rèn)真貫徹施工措施，做到措施不貫徹、職工不明白不施工，安全措施不具備、不到位不施工，安全措施不完善不施工。

8.施工前，要對工作面安全情況進(jìn)行事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患，組織安排人員及時處理，確認(rèn)安全后方可進(jìn)行作業(yè)。

9.生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，立即停止生產(chǎn)，并向有關(guān)部門匯報，發(fā)現(xiàn)重大險情，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)安排，立即將人撤到安全地點。全體人員對生產(chǎn)過程中各作業(yè)地點的安全、設(shè)施情況、規(guī)程措施執(zhí)行情況、作業(yè)人員操作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即進(jìn)行處理，制止生產(chǎn)中的不安全行為。

10.全體職工按規(guī)定參加事故隱患排查治理的教育和培訓(xùn)，熟悉有關(guān)的事故隱患排查治理規(guī)章制度，掌握本崗位的事故隱患排查要點，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在事故隱患排查治理方面的權(quán)利和義務(wù)。

11.各崗位工種要規(guī)范操作設(shè)備，認(rèn)真填寫設(shè)備檢修、運轉(zhuǎn)記錄，并在操作過程中進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。

12.安排專職人員按期為職工提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育職工按照使用規(guī)則佩戴、使用，嚴(yán)禁私自扣除或減少職工的勞保用品。加強本單位職業(yè)病危害防治工作。

13.積極推廣使用新工藝、新技術(shù)、新材料或新設(shè)備，并對職工進(jìn)行專門的教育和培訓(xùn)，使職工了解、掌握其安全技術(shù)特性和使用過程中采取的有效安全防護(hù)措施。

14.積極配合礦開展各項應(yīng)急演練，在演練過程中充分準(zhǔn)備，積極配合，確保各項應(yīng)急演練實施成功。

（六）班組

班組是本班事故隱患排查的第一責(zé)任主體，踐行“從零開始，向零奮斗”的安全理念，履行事故隱患排查相關(guān)管理職責(zé)。事故隱患排查治理職責(zé)如下。

1.負(fù)責(zé)本班組的《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實和隱患排查治理，到作業(yè)場所后首先進(jìn)行風(fēng)險辨識和安全確認(rèn)，確認(rèn)無事故隱患后方可作業(yè)。

2.在作業(yè)中經(jīng)常排查事故隱患，防止出現(xiàn)新的事故隱患，現(xiàn)場遇有危及人身安全的事故隱患，應(yīng)撤出作業(yè)人員，并向調(diào)度室匯報，待事故隱患處理后再進(jìn)行作業(yè)。

3.職工要認(rèn)真落實事故隱患排查崗位責(zé)任制，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，服從領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范操作，不違章、不違紀(jì)，認(rèn)真填寫記錄，切實發(fā)揮事故隱患排查治理的作用。

4.嚴(yán)格按措施規(guī)定施工。施工前必須認(rèn)真貫徹施工措施，做到措施不貫徹、職工不明白不施工，安全措施不具備、不到位不施工，安全措施不完善不施工。

5.施工前，要對工作面安全情況進(jìn)行事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患，組織安排人員及時處理，確認(rèn)安全后方可進(jìn)行作業(yè)。

6.生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)動態(tài)事故隱患時，必須及時停止作業(yè)，消除事故隱患后方可繼續(xù)施工。

7.全體職工按規(guī)定參加事故隱患排查治理的教育和培訓(xùn)，熟悉有關(guān)的事故隱患排查治理規(guī)章制度，掌握本崗位的事故隱患排查要點，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在事故隱患排查治理方面的權(quán)利和義務(wù)。

8.各崗位工種要規(guī)范操作設(shè)備，認(rèn)真填寫設(shè)備檢修、運轉(zhuǎn)記錄，并在操作過程中進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。

9.交班時，要將作業(yè)地點出現(xiàn)的事故隱患及處理情況和安全注意事項向下一班交代清楚。

10.本班組的隱患治理工作進(jìn)展要及時向隊部匯報。

（七）固定崗位人員職責(zé)

崗位作業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實和事故隱患的排查工作，在作業(yè)過程中對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)等隨時進(jìn)行事故隱患排查。

1.明白本崗位作業(yè)過程中可能存在風(fēng)險及事故隱患。

2.上崗作業(yè)前溫習(xí)崗位安全操作規(guī)程，進(jìn)行安全確認(rèn)。

3.杜絕違章、違法行為和違反勞動紀(jì)律行為。

4.身體欠佳或者情緒異常及時向班組長報告，不帶疾病或不良情緒上報作業(yè)。

5.開展危險預(yù)知，及時查找、消除并報告事故隱患和險情。

6.做到“不傷害別人、不傷害自己、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害”。

7.掌握作業(yè)過程中出現(xiàn)問題時應(yīng)當(dāng)采取的措施。

8.明白逃生路線和自救及互救方法。遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業(yè)或者采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所，并同時向有關(guān)負(fù)責(zé)人和調(diào)度室（值班室）報告。

第四章 ?事故隱患排查周期

第七條 ?XX煤礦事故隱患排查工作采用“1+2+1+3”模式，第一個“1”是指礦井月度事故隱患排查；“2”是指礦井各專業(yè)負(fù)責(zé)人每半月組織一次事故隱患排查；第二個“1”是指每天管理、技術(shù)和安檢人員開展事故隱患排查；“3”是指班組崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。

第八條 ?礦長每月組織分管負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部室和各生產(chǎn)區(qū)隊組開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查，管控效果檢驗及事故隱患排查工作；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。

第九條 ?各分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及事故隱患進(jìn)行一次全面的排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。

第十條 ?生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，要做到“時間、區(qū)域、崗位”全覆蓋。

第十一條 ?崗位作業(yè)人員每班開始作業(yè)前要對本崗位危險因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。

第十二條 ?安全生產(chǎn)管理人員和其他作業(yè)人員根據(jù)崗位職責(zé)。依據(jù)為風(fēng)險管控清單，對風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者專項應(yīng)急預(yù)案的落實情況進(jìn)行定期排查。

第十三條 ?礦領(lǐng)導(dǎo)每班帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大風(fēng)險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。

第十四條 ?對不同階段上級部門和公司下發(fā)文件要求進(jìn)行的各類檢查和專項事故隱患排查治理活動，各業(yè)務(wù)部門要按規(guī)定要求制定方案，及時組織實施。

第五章 ?事故隱患登記建檔

第十五條 ?安環(huán)部建立貴州公司的事故隱患排查信息管理系統(tǒng)，對礦自行排查以及貴州公司或集團(tuán)公司排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行記錄統(tǒng)計。

第十六條 ?安環(huán)部對貴州公司及集團(tuán)公司排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患要逐項進(jìn)行登記，建立事故隱患排查臺帳。

第十七條 ?事故隱患臺帳的內(nèi)容包括：隱患地點、隱患內(nèi)容、隱患級別、檢查時間、檢查人員、治理責(zé)任部門和責(zé)任人、限改時間、督辦部門和督辦人、驗收單位和驗收人、驗收銷號時間等。

第十八條 ?排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動，撤出人員，并書面上報貴州公司及黔西縣煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門。并建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患的排查、報告、治理方案、驗收銷號等全過程的相關(guān)資料必須齊全完整。

第六章 ?事故隱患分級治理

第十九條 ?一般事故隱患的治理工作由事故隱患治理責(zé)任單位在采取措施確保安全的前提下及時治理。

一般事故隱患分級：A級、B級、C級三個等級，其中：

A級為專業(yè)級，指區(qū)隊無法獨立完整整改，需要專業(yè)部室、礦領(lǐng)導(dǎo)至上級公司協(xié)助解決的非重大事故隱患?；騾^(qū)隊具備整改能力，但區(qū)隊在施工過程中需要使用特殊的施工工藝、施工技術(shù)手段（如處理較大的冒頂），或在整改過程中存在較大安全風(fēng)險的隱患（如處理瓦斯超限，臨時排放瓦斯）；

B級為區(qū)隊級，指在區(qū)隊人力、物力范圍內(nèi)可以通過一些一般性技術(shù)手段、措施予以解決的問題；

C級為班組崗位級，指在班組及崗位人員能力范圍內(nèi)，可以通過一般性手段現(xiàn)場予以解決的問題。

第二十條 ?不能立即治理完成的事故隱患，需錄入臺賬或信息化平臺，并確定事故隱患等級，不需要制定治理方案，但應(yīng)明確治理責(zé)任單位（責(zé)任人）、治理措施，需要治理資金應(yīng)落實到位，并限定治理時限。

第二十一條 ?能夠立即治理完成的隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬。

第二十二條 ?對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位。

第二十三條 ?對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等），應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識，安環(huán)部要派安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。

第二十四條 ?排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時向上級公司和當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告。

上報的重大事故隱患信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：

隱患的基本情況和產(chǎn)生的原因；

隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；

需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；

發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施。

第二十五條 ?重大事故隱患，是指危害和治理難度較大，可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失，需要局部或全部停產(chǎn)、停工，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的事故隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的事故隱患。

第二十六條 ?重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定上報；治理完成后要組織復(fù)查，并上報銷號報告，申請上級公司或煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織驗收銷號。

上報的重大事故隱患的治理方案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

①事故隱患的影響范圍和程度；

②治理的目標(biāo)、任務(wù)和時限；

③采取的方法和措施；

④治理資金和物資的來源及其保障措施；

⑤負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

⑥安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條 ?重大隱患治理必須科學(xué)合理確定整改期限，充分預(yù)計到隱患影響安全的程度、隱患治理的難度、物品采購到貨時間等影響因素，確保按期整改到位。

第七章 ?事故隱患督辦和驗收銷號

第二十八條 ?各單位自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）或人員負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號；對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由安環(huán)部實施督辦。

第二十九條 ?礦生產(chǎn)安全事故隱患實施分級管控、分類治理、掛牌督辦和驗收確認(rèn)機(jī)制；事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確。

隱患整治、督辦、驗收分工表

第三十條 煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）。

第三十一條 對于縣級及其有關(guān)部門掛牌督辦治理的重大事故隱患，礦治理完畢并驗收合格后，應(yīng)當(dāng)報請實施掛牌督辦的有關(guān)部門組織驗收。

第三十二條 發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故被停工、停產(chǎn)的單位，要按照規(guī)定及時將事故隱患排查及治理進(jìn)度情況向有管理權(quán)限的政府單位及其主管部門報告。隱患治理結(jié)束及時組織自驗，報上級公司復(fù)驗合格，并報請有管理權(quán)限的政府單位組織驗收批準(zhǔn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

第三十三條 掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報。

第三十四條 每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況，及時在行人井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。

第三十五條 礦建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督，任何單位或者個人均有權(quán)向安環(huán)部或礦領(lǐng)導(dǎo)報告重大事故隱患。

第八章 事故隱患的公示監(jiān)督、信息化管理

第三十六條 安環(huán)部每月要在行人井口事故隱患分布、治理公示牌上向從業(yè)人員公示事故隱患分布和治理進(jìn)展情況，做到“時間及時、位置顯著、內(nèi)容全面、重點突出”。

第三十七條 安環(huán)部要在行人井口設(shè)置重大事故隱患掛牌督辦牌板，公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人，停工停產(chǎn)范圍。

第三十八條 安環(huán)部牽頭，相關(guān)部室配合，建立具備完善的事故隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計分析、逾期警示、信息上報等功能的事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對事故隱患從排查發(fā)現(xiàn)到治理完成銷號全過程的信息化管理。

第三十九條 ?各區(qū)隊?wèi)?yīng)在班前會上對本單位涉及到的一般事故隱患進(jìn)行通報，做到對本單位隱患可知、可治、可防、可控。

第四十條 ?采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；充分發(fā)揮“主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)”，按照要求對事故隱患排查、治理、預(yù)警、公告、督辦、驗收等全過程信息及時進(jìn)行填報、登記和信息上傳，建立隱患排查清單和隱患信息數(shù)據(jù)庫，并對治理過程進(jìn)行跟蹤管理和統(tǒng)計分析，實現(xiàn)事故隱患從排查到治理完成銷號全過程信息化管理。

第九章 事故隱患排查報告

第四十一條 ?《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查后應(yīng)按照逐級匯報的原則進(jìn)行匯報。各崗位的事故隱患向班組匯報;各班組排查的事故隱患向跟班隊長匯報；跟班隊長排查的事故隱患向隊部匯報；隊部排查的事故隱患向分管部室匯報；專業(yè)部室排查的隱患向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；分管領(lǐng)導(dǎo)排查的隱患向礦長匯報。

第四十二條 ?各部室、區(qū)隊要將當(dāng)天的班組隱患排查治理記錄表、隱患排查治理臺帳、班前會記錄存檔備查；各專業(yè)必須對每半月隱患排查治理表存檔,并建立隱患排查治理臺帳；安環(huán)部統(tǒng)一匯總當(dāng)月《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理情況，形成書面報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在每月底前將《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理情況進(jìn)行上報和公布。

第十章 事故隱患治理資金保障措施

第四十三條 ?礦長組織相關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)建立完善的安全生產(chǎn)費用提取、使用制度，為事故隱患排查治理工作提供資金保障。

第四十四條 ?事故隱患排查治理專項資金，主要用于涉及資金投入的隱患治理項目。當(dāng)月提取的安全費用專項資金結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。

第四十五條 ?事故隱患排查治理專項資金統(tǒng)一優(yōu)先列支進(jìn)入安全費用中。

第四十六條 ?財務(wù)部是礦安全費用專項資金提取的管理部室，負(fù)責(zé)制定年度隱患排查治理專項資金的提取計劃，配合企管部做好季度、年度事故隱患排查治理專項資金的決算工作，參與專項資金設(shè)備的驗收以及其他相關(guān)工作。

第四十七條 ?企管部是事故隱患排查治理專項資金使用的管理部室，組織年度安全費用計劃的編制、匯總上報、下發(fā)年度事故隱患排查治理專項資金計劃文件；完成季度、年度決算工作；參與事故隱患排查治理專項資金使用的驗收；及時修訂和完善安全費用管理制度。

第四十八條 ?各職能部室負(fù)責(zé)上報年度事故隱患排查治理專項資金使用計劃及審批設(shè)備技術(shù)參數(shù)或其他隱患治理相關(guān)要求；及時督促設(shè)備或工程的工作進(jìn)行；組織相關(guān)部室進(jìn)行驗收；其他相關(guān)工作。

第四十九條 ?為杜絕盲目上報事故隱患排查治理專項資金計劃，減少庫存，上報的設(shè)備計劃由機(jī)電部負(fù)責(zé)人審批，材料計劃由企管部部長長審批，分管副礦長審批后報供銷部匯總。

第五十條 ?重大隱患治理結(jié)束后由業(yè)務(wù)管理部室及時通知企管部、財務(wù)部、使用單位現(xiàn)場驗收。驗收合格后以實際發(fā)生金額納入決算。

第五十一條 ?安環(huán)部對礦井事故隱患排查治理專項資金的計劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實責(zé)任。

第十一章 事故隱患排查治理資料管理

第五十二條 ?事故隱患排查治理的牽頭單位為安環(huán)部，負(fù)責(zé)全礦事故隱患排查臺賬、治理方案（措施）、整改、復(fù)查等隱患排查治理全過程資料檔案的管理。

第五十三條 ?每月各專業(yè)編制的上下半月事故隱患排查治理方案、會議紀(jì)要、隱患臺賬、簽字記錄定期進(jìn)行整理報安環(huán)部備案、存檔，礦長組織召開的月度事故隱患排查治理會議相關(guān)資料，由安環(huán)部自行備案、存檔。

第五十四條 ?每月由安環(huán)部組織開展的安全大檢查活動，檢查時的原始記錄以及參加人員簽字記錄、隱患閉合銷號臺賬，在隱患全部復(fù)查驗收合格，并銷號后，所有相關(guān)資料由安環(huán)部專人對其收集歸檔。

第五十五條 ?安環(huán)部每年度組織的事故隱患排查治理培訓(xùn)工作，安環(huán)部要對培訓(xùn)計劃、方案、試卷、考勤記錄、總結(jié)按時整理歸檔備案。

第五十六條 ?安環(huán)部根據(jù)新版煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求，組織開展的相關(guān)事故隱患排查治理工作，都需根據(jù)實際情況對工作中的相關(guān)記錄內(nèi)容進(jìn)行整理、收集歸檔備案。

第十二章 事故隱患排查治理責(zé)任考核

第五十七條 ?考核：

1.礦長每月組織開展一次月度事故隱患排查會議，無故不參加會議的處罰100元/次，并在月底安全生產(chǎn)責(zé)任制考核時，對本人扣減0.1分。

2.各專業(yè)組織事故隱患排查前，未按要求制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員的，會議紀(jì)要未按照標(biāo)準(zhǔn)化要求編制或?qū)Π箔h(huán)部提出的問題不及時整改的，對直接責(zé)任人處罰200元，并在當(dāng)月安全生產(chǎn)責(zé)任制考核時，扣減責(zé)任人0.5分。

3.各專業(yè)排查方案及會議紀(jì)要未在本月15日、25日前報送安環(huán)部的，對單位負(fù)責(zé)人處罰100元/次，對直接責(zé)任人處罰200元/次，并在當(dāng)月安全生產(chǎn)責(zé)任制考核時，扣減直接責(zé)任人0.5分。

4.各生產(chǎn)部室管理人員入井未開展作業(yè)區(qū)域事故隱患排查的或未按要求填寫事故隱患臺賬的，并且未對所排查隱患到期未及時復(fù)查閉合銷號的，對排查人員處罰50元/次。

5.各區(qū)隊班組崗位事故隱患排查臺賬未按時填寫或填寫不規(guī)范的，被安環(huán)部檢查發(fā)現(xiàn)的，對單位負(fù)責(zé)人處罰200元/次；被貴州公司檢查發(fā)現(xiàn)，對單位負(fù)責(zé)人處罰500元/次，并扣減本單位當(dāng)月安全生產(chǎn)責(zé)任制1分。

6.安環(huán)部組織的事故隱患排查治理培訓(xùn)工作，各單位無故不參加的，對單位負(fù)責(zé)人處罰200元/次，并扣減本單位當(dāng)月安全生產(chǎn)責(zé)任制1分。

7.每月安環(huán)部組織的隱患大排查活動，各單位按時安排人員參加，現(xiàn)場排查的原始單需上交安環(huán)部歸檔，并且對排查出的隱患按照“五定”原則編制電子版發(fā)送安環(huán)部匯總，凡是未按規(guī)定執(zhí)行的，對參加人員處罰200元/次。

8.根據(jù)上級公司或政府單位要求需要礦井組織開展的各類專項排查，各單位未在安環(huán)部規(guī)定時間內(nèi)按時完成相關(guān)工作的，對單位負(fù)責(zé)人處罰500元/次，月底扣減安全生產(chǎn)責(zé)任制1分，并在早會上作檢討發(fā)言。