按照國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》及上級(jí)要求，為標(biāo)本兼治遏制安全生產(chǎn)事故，提升我礦全體員工安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，進(jìn)一步夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，促進(jìn)礦井安全水平持續(xù)良好發(fā)展，寨崖底煤礦按照新標(biāo)準(zhǔn)特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，具體情況如下：

　　總體思路和工作目標(biāo)

　　(一)總體思路。準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前

　　移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。

　　(二)工作目標(biāo)。建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控等保障措施，實(shí)現(xiàn)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控有效、隱患排查治理到位，形成崗位員工參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估全面、分級(jí)管控責(zé)任落實(shí)、工作考核保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作有序開展。

　　二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任分工

　　(一)組織機(jī)構(gòu)

　　礦成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組 長(zhǎng)： 礦 長(zhǎng)

　　副 組 長(zhǎng)： 安全礦長(zhǎng) 生產(chǎn)礦長(zhǎng) 總工程師

　　機(jī)電礦長(zhǎng) 通風(fēng)礦長(zhǎng)

　　成 員： 各副總、區(qū)、科隊(duì)負(fù)責(zé)人及各職能科室全體成員

　　領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室為負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的日常管理部門。

　　辦公室主任：標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任

　　成 員：各單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室全體人員。

　　辦公室職責(zé)：

　　“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

　　1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容;

　　2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析);

　　3、指導(dǎo)、督促各科室、(隊(duì))開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作;

　　4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核;

　　5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控動(dòng)態(tài)信息記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、更新及發(fā)布;

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)接上級(jí)部門，按時(shí)完成相關(guān)資料的收集、整理、上報(bào)工作;

　　8、負(fù)責(zé)組織在井口(或其它主要場(chǎng)所)或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公示礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施;

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)全礦各單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、督促、檢查、考核、通報(bào);

　　10、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)存在問題的監(jiān)督落實(shí)，實(shí)現(xiàn)閉合管理。

　　(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

　　1、礦長(zhǎng)

　　礦長(zhǎng)是本礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系的第一責(zé)任人，對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理工作負(fù)全責(zé)，主要職責(zé)包括：

　　(1)每年年底組織各分管負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);

　　(2)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故，組織開展專項(xiàng)辨識(shí);

　　(3)審核年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告;

　　(4)審核可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單;

　　(5)組織開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)培訓(xùn);

　　(6)負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的組織實(shí)施，有具體的工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障;

　　(7)通過各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織自查、領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查等方式，對(duì)我礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促責(zé)任單位限期整改落實(shí);

　　(8)每月組織召開風(fēng)險(xiǎn)管控會(huì)議，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，針對(duì)問題完善措施，同時(shí)布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位的責(zé)任分工;

　　(9)負(fù)責(zé)構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相適應(yīng)的應(yīng)急處置支撐、資源保障能力;

　　(10)負(fù)責(zé)督促相關(guān)科室將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等;

　　(11)加強(qiáng)和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化建設(shè)。

　　2、總工程師

　　(1)負(fù)責(zé)全面配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;

　　(2)負(fù)責(zé)組織開展采掘工作面頂板、水文地質(zhì)、地測(cè)防治水、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(3)負(fù)責(zé)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識(shí);

　　(4)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí);

　　(5)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位(區(qū)隊(duì))開展專項(xiàng)辨識(shí);

　　(6)審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告;

　　(7)負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、

　　設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等;

　　(8)參加礦長(zhǎng)組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案的專題會(huì)議;

　　(9)參加礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況和管控效果檢查分析;

　　(10)負(fù)責(zé)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析，檢查并改進(jìn)、完善管控措施;

　　(11)下井帶班檢查作業(yè)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，并填寫到跟班記錄表;

　　(12)其它相關(guān)工作。

　　3、安全礦長(zhǎng)

　　(1)負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;

　　(2)審核年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告及其它專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告;

　　(3)負(fù)責(zé)成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度。

　　(4)參加礦長(zhǎng)組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案的專題會(huì)議;

　　(5)參加礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況和管控效果檢查分析;

　　(6)下井帶班檢查作業(yè)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，并填寫到跟班記錄表;

　　(7)督促安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等;

　　(8)組織開展入井人員與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控人員的安全培訓(xùn)，組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員每半年學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

　　(9)礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí);

　　(10)其它相關(guān)工作。

　　4、生產(chǎn)礦長(zhǎng)

　　(1)負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;

　　(2)配合完成分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);

　　(3)配合完成生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);

　　(4)審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告;

　　(5)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí);

　　(6)參加礦長(zhǎng)組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案的專題會(huì)議;

　　(7)參加礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況和管控效果檢查分析;

　　(8)下井帶班檢查作業(yè)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，并填寫到跟班記錄表;

　　(9)其它相關(guān)工作。

　　5、機(jī)電礦長(zhǎng)

　　(1)負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;

　　(2)負(fù)責(zé)組織開展提升運(yùn)輸、機(jī)電運(yùn)輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(3)分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí);

　　(4)審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告;

　　(5)負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等;

　　(6)參加礦長(zhǎng)組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案的專題會(huì)議;

　　(7)參加礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況和管控效果檢查分析;

　　(8)負(fù)責(zé)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查并改進(jìn)、完善管控措施;

　　(9)下井帶班檢查作業(yè)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，并填寫到跟班記錄表;

　　(10)其它相關(guān)工作。

　　6、通風(fēng)礦長(zhǎng)

　　(1)負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;

　　(2)負(fù)責(zé)組織開展瓦斯、火、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(3)負(fù)責(zé)啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，組

　　織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位(區(qū)隊(duì))開展專項(xiàng)辨識(shí);

　　(4)分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí);

　　(5)審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告;

　　(6)負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等;

　　(7)參加礦長(zhǎng)組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案的專題會(huì)議;

　　(8)參加礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況和管控效果檢查分析;

　　(9)負(fù)責(zé)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查并改進(jìn)、完善管控措施;

　　(10)下井帶班檢查作業(yè)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，并填寫到跟班記錄表;

　　(11)其它相關(guān)工作。

　　(三)管控小組

　　安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)三個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組(以下簡(jiǎn)稱管控小組)：

　　1、一通三防小組

　　組 長(zhǎng)：通風(fēng)礦長(zhǎng)

　　副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總、抽采隊(duì)長(zhǎng)、監(jiān)控隊(duì)長(zhǎng)

　　職 責(zé)：負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、火、通風(fēng)系統(tǒng)、抽采系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及管控工作。

　　2、技術(shù)小組

　　組 長(zhǎng)：總工程師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)

　　副組長(zhǎng)：地測(cè)副總、地測(cè)科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、綜采隊(duì)長(zhǎng)、掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)

　　職 責(zé)：采掘工作面頂板、水文地質(zhì)、地測(cè)防治水、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及管控工作。

　　3、機(jī)電運(yùn)輸小組

　　組 長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng)

　　副組長(zhǎng)：機(jī)電副總、機(jī)電科長(zhǎng)、機(jī)運(yùn)隊(duì)長(zhǎng)

　　職 責(zé)：機(jī)械危險(xiǎn)性、提升運(yùn)輸、機(jī)電運(yùn)輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及管控工作。

　　(四)各業(yè)務(wù)科室

　　1、通風(fēng)科

　　負(fù)責(zé)配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：

　　(1)開展瓦斯、煤塵、火、通風(fēng)系統(tǒng)、抽采系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(2)開展主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)工作;

　　(3)開展啟封火區(qū)、排放瓦斯、等高危作業(yè)實(shí)施前的專項(xiàng)辨識(shí)工作;

　　(4)開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)工作;

　　(5)編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

　　(6)建立分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單;

　　(7)制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施;

　　(8)完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告;

　　(9)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案。

　　2、技術(shù)科

　　負(fù)責(zé)配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：

　　(1)開展采掘工作面頂板、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(2)開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí);

　　(3)開展生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí);

　　(4)編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

　　(5)建立分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單;

　　(6)制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施;

　　(7)完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告;

　　(8)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案。

　　3、地測(cè)科

　　負(fù)責(zé)配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：

　　(1)開展地測(cè)專業(yè)、防治水專業(yè)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(2)開展新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)工作;

　　(3)開展新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)工作;

　　(4)編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

　　(5)建立分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單;

　　(6)制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施;

　　(7)完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告;

　　(8)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案。

　　4、機(jī)電科

　　負(fù)責(zé)配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：

　　(1)開展機(jī)械危險(xiǎn)性、提升運(yùn)輸、機(jī)電運(yùn)輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作;

　　(2)開展分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí);

　　(3)開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí);

　　(4)編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

　　(5)建立分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單;

　　(6)制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施;

　　(7)完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告;

　　(8)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案。

　　5、培訓(xùn)中心

　　(1)組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

　　(2)組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員每半年學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

　　(3)負(fù)責(zé)對(duì)其它涉及礦井安全風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。

　　(4)制定礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，做到有計(jì)劃、課程安排、學(xué)員簽到記錄、教師教案(或課件)、考試結(jié)果和檔案等，認(rèn)真做好資料備查工作，報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案。

　　6、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科

　　負(fù)責(zé)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)的裝備或設(shè)施等的計(jì)劃、安全費(fèi)用、材料、物資供應(yīng)等分管范圍內(nèi)工作。

　　(五)隊(duì)、班組及崗位人員

　　1、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工序、安全設(shè)施、人員工作情況等開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估?，F(xiàn)場(chǎng)落實(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

　　2、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班作業(yè)區(qū)域的重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢修、維修等作業(yè)過程中，由班組長(zhǎng)組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

　　3、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。

　　三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)范圍及方法

　　(一)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍

　　風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括煤礦井上下各大系統(tǒng)、各作業(yè)地點(diǎn)、主要硐室和地面瓦斯泵站，35kv變電站，空壓機(jī)房，鍋爐房，地面工業(yè)場(chǎng)地，機(jī)修車間，火工品庫(kù)房等主要作業(yè)場(chǎng)所。

　　(二)辨識(shí)方法

　　科學(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式以及風(fēng)險(xiǎn)損失后果等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。采用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法(類比分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、安全檢查表分析等)、系統(tǒng)安全分析法(預(yù)先危險(xiǎn)性分析、事故樹分析等)，實(shí)踐中也可采用上述方法的組合。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法(LEC法)

　　安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用D=LEC公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值(單位：分)，其中：

　　D — 作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)

　　L —事故發(fā)生的可能性

　　E — 人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率

　　C — 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

　　表1：L值的確定

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生可能性（L）
10	完全可能
6	相當(dāng)可能
3	可能，但不經(jīng)常
1	可能性小，完全意外

　　表2：E值的確定

分?jǐn)?shù)值 分?jǐn)?shù)值	人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）
10	連續(xù)接觸
6	每天工作時(shí)間接觸
3	每周一次接觸
2	每月一次接觸
1	每年幾次接觸

　　表3：C值的確定

分?jǐn)?shù)值	發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）
100	10人以上死亡
40	3-9人死亡
15	1-2人死亡
7	危重工傷
3	傷殘

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注警示。同時(shí)，及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化情況，隨時(shí)對(duì)警示等級(jí)進(jìn)行變更。

　　1、紅色風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故將難以控制，會(huì)造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響惡劣，需礦長(zhǎng)組織各分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室制定嚴(yán)格的管控措施并重點(diǎn)監(jiān)督

　　執(zhí)行。上報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門。

　　2、橙色風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故較難控制，會(huì)造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重，需各分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點(diǎn)管控。

　　3、黃色風(fēng)險(xiǎn)：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需科室、隊(duì)組逐級(jí)落實(shí)措施、重點(diǎn)防控。

　　4、藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn):有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需班組及崗位操作人員加強(qiáng)防范、正規(guī)操作。

　　表：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	等級(jí)	D（值）	危險(xiǎn)程度
紅色風(fēng)險(xiǎn)	重大	D（值）≧320	極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控
橙色風(fēng)險(xiǎn)	較大	320﹥D（值）≧160	高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施
黃色風(fēng)險(xiǎn)	一般	160﹥D（值）≧70	一般危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施
藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)	低	70﹥D（值）	危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作

　　四、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程

　　(一)工作機(jī)制

　　建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系及工作制度并貫徹學(xué)習(xí)。

　　(二)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

　　1、年度辨識(shí)：年底前由礦長(zhǎng)組織，對(duì)各大生產(chǎn)系統(tǒng)及下年度采掘范圍，采用經(jīng)驗(yàn)判斷法和專業(yè)人員綜合判斷法開展年度辨識(shí)。

　　2、專項(xiàng)辨識(shí)：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前;生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素改變時(shí);啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前、新技術(shù)新材料試驗(yàn)推廣前、停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前;本礦發(fā)生死亡或涉險(xiǎn)事故或出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后，分管責(zé)任人組織開展專項(xiàng)辨識(shí)。

　　(三)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　1、對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估法進(jìn)行評(píng)估，劃分出四級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，列出重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并編制評(píng)估報(bào)告。

　　3、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于下年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、完善年度計(jì)劃、工作面設(shè)計(jì)方案、完善作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

　　(四)安全風(fēng)險(xiǎn)管控

　　1、礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施，有具體工作方案、人員、技術(shù)、資金保障及作業(yè)人數(shù)上限。

　　2、礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況開展月度分析，確定月度管控重點(diǎn)。

　　3、分管責(zé)任人組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度管控重點(diǎn)開展旬度分析，改進(jìn)完善管控措施。

　　4、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井跟蹤落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行情況。

　　5、井口或顯著位置公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　(五)保障措施

　　1、實(shí)現(xiàn)信息化管理。

　　2、對(duì)入井人員及地面關(guān)鍵崗位開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及管控措施內(nèi)容培訓(xùn);對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估人員開展評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)。

　　五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度

　　(一)年度辨識(shí)評(píng)估

　　每年年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓、提升運(yùn)輸、火工品、供電、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

　　此項(xiàng)工作由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室協(xié)助礦長(zhǎng)組織開展，制定礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)方案，編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，并將結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向技術(shù)科、通風(fēng)科、地測(cè)科、機(jī)電科等單位提供，督促其將結(jié)果應(yīng)用于下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)并完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，辨識(shí)成果要在其中體現(xiàn)，于每年12月底前完成。

　　專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

　　1、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織技術(shù)科等有

　　關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。

　　技術(shù)科將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案，并通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向地測(cè)科、通風(fēng)科、機(jī)電科等單位提供辨識(shí)結(jié)果，用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果要在應(yīng)用中體現(xiàn)。

　　2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

　　牽頭科室將辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案，并通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向通風(fēng)科、機(jī)電科、技術(shù)科、地測(cè)科等單位提供，用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。

　　3、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，由通風(fēng)礦長(zhǎng)組織通風(fēng)科、抽采隊(duì)等有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

　　通風(fēng)科將辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案，并通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向技術(shù)科、機(jī)電科、地測(cè)科等單位提供辨識(shí)結(jié)果，作為編制安全措施依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。

　　4、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

　　牽頭科室將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案，并通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向技術(shù)科、機(jī)電科等單位提供辨識(shí)結(jié)果，作為編制安全措施依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。

　　5、礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)組織等有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

　　牽頭科室將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案，并通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向機(jī)電科等單位提供辨識(shí)結(jié)果，作為編制安全措施依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。

　　6、本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

　　牽頭科室將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室備案，并通過網(wǎng)絡(luò)或其它形式向技術(shù)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、地測(cè)科等單位提供辨識(shí)結(jié)果，用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。

　　(三)編寫辨識(shí)評(píng)估報(bào)告

　　各單位在進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估后，要及時(shí)編寫辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括：辨識(shí)或評(píng)價(jià)時(shí)間、主持人，辨識(shí)或評(píng)價(jià)小組成員，辨識(shí)的范圍、方法，辨識(shí)或評(píng)價(jià)內(nèi)容、結(jié)果、措施。書面評(píng)估報(bào)告及《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》經(jīng)單位分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后本單位留存一份，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室報(bào)備一份。

　　六、安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)

　　1、重大風(fēng)險(xiǎn)：列入礦年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，由礦領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管，制定專門的管控措施，由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　2、較大風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)直接管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控。

　　3、一般風(fēng)險(xiǎn)：由隊(duì)級(jí)監(jiān)管，班組管控。

　　4、低風(fēng)險(xiǎn)：由班組或崗位直接管控或因風(fēng)險(xiǎn)很小可直接忽略。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

　　1、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求

　　風(fēng)險(xiǎn)控制策劃時(shí)，一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施可直接說明，不能說明的通過崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理制度等作業(yè)文件進(jìn)行管理控制。

　　較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求

　　3、除了在上條作業(yè)文件中明確外，需要制定針對(duì)性的管控措施，并在實(shí)踐中落

　　實(shí)這些措施。

　　3、重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求

　　(1)需通過工程技術(shù)措施或技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。

　　(2)屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件(程序或作業(yè)文件)或修改原來的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。

　　(3)重大安全風(fēng)險(xiǎn)有專門的管控方案，由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，管控責(zé)任明確，做到人員、技術(shù)、資金有保障。

　　(4)在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，明確具體規(guī)定，掛牌公示。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原則，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施，將使用個(gè)體防護(hù)作為最后手段。

　　不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)或使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制中，而且不會(huì)帶來新的更大風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：

　　1、工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

　　2、管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程;完善、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案;建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等;

　　3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);

　　4、個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害;

　　5、應(yīng)急處置措施。

　　(四)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮

　　1、可行性和可靠性;

　　2、先進(jìn)性和安全性;

　　3、經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況;

　　4、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

　　第二十一條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審

　　控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

　　1、措施的可行性和有效性;

　　2、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;

　　3、是否產(chǎn)生新的危害因素;

　　4、是否已選定了最佳的解決方案;

　　5、是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

　　七、安全風(fēng)險(xiǎn)管控檢查分析工作機(jī)制

　　(一)管控措施

　　1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織落實(shí)，有階段具體落實(shí)工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。

　　2.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施優(yōu)先采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，符合《煤礦安全規(guī)程》等規(guī)定。

　　3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，其中采區(qū)同時(shí)工作人數(shù)不超過100人，啟封密閉排放瓦斯、大型設(shè)備安裝維修、重點(diǎn)區(qū)域探放水等安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估后設(shè)定相應(yīng)作業(yè)人數(shù)上限。

　　(二)定期檢查

　　1.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

　　2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施效果進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。

　　3.科隊(duì)每周組織對(duì)涉及本單位人員、工程等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施效果進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　1、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度執(zhí)行到位，對(duì)采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、提升運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查巡視，及時(shí)記錄檢查結(jié)果。

　　2、每班的當(dāng)班區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、安監(jiān)員跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。

　　3、探放水工程、電氣故障維修、其他重點(diǎn)零星工程等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由業(yè)務(wù)部室人員和分管單位帶班及值班人員跟蹤落實(shí)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。

　　八、辨識(shí)評(píng)估成果應(yīng)用

　　1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

　　2、完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)系統(tǒng)的布置、設(shè)備的選型、勞動(dòng)組織的確定。

　　3、完善或修訂礦下達(dá)的技術(shù)文件、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施。

　　九、公告警示

　　1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

　　2、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

　　3、在進(jìn)入采掘工作區(qū)域巷口處對(duì)存在的重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告。

　　4、在其他存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的顯著位置進(jìn)行公告。

　　5、公告內(nèi)容：存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

　　十、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控保障措施

　　(一)安全培訓(xùn)

　　1、安全培訓(xùn)由培訓(xùn)中心組織，制定培訓(xùn)計(jì)劃，安排相關(guān)人員對(duì)年度和專項(xiàng)安全評(píng)估結(jié)果、崗位重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行培訓(xùn)。

　　2、按照安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果考核機(jī)制對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　3、每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和防范技術(shù)。

　　4、宣傳、貫徹方式由培訓(xùn)中心利用黑板報(bào)、牌板、電視、廣播等手段進(jìn)行宣傳。

　　(二)信息管理

　　由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)采用安全管理系統(tǒng)信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。安全管理系統(tǒng)要不斷進(jìn)行維護(hù)，充分發(fā)揮其功能，使其服務(wù)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

　　十一、要求

　　(一)深入推進(jìn)礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。引導(dǎo)全礦將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控，以及隱患排查治理工作有機(jī)結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的創(chuàng)建、運(yùn)行過程中開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理。強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和年度自評(píng)，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控與更新完善，持續(xù)開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)。

　　(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。將安全預(yù)防機(jī)制擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)

　　導(dǎo)，周密安排部署。加強(qiáng)工作力量，按照本實(shí)施意見確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。要緊緊圍繞遏制重特大事故，突出重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位，抓住辨識(shí)管控重大風(fēng)險(xiǎn)、排查治理重大隱患兩個(gè)關(guān)鍵，不斷完善工作機(jī)制，深化安全專項(xiàng)整治，推動(dòng)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、制度和措施落實(shí)到位。

　　(三)強(qiáng)化示范帶動(dòng)。要加強(qiáng)對(duì)各級(jí)管理人員、從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，使其熟悉掌握我礦風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，以及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理能力。在我礦近期開展的崗位危害因素辨識(shí)與評(píng)估基礎(chǔ)上強(qiáng)化崗位風(fēng)險(xiǎn)管控。試點(diǎn)實(shí)施部分專項(xiàng)辨識(shí)與評(píng)估成果，開展風(fēng)險(xiǎn)管控。

　　(四)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到四個(gè)結(jié)合。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是一套安全管理體系，在目前安全管理方式下，僅引進(jìn)概念和主要方法，因此安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要與崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)相結(jié)合，與隱患排查相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相結(jié)合，與人的安全行為管控相結(jié)合。

　　(五)強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。要充分利用多媒體、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體，大力宣傳安全預(yù)防機(jī)制的重要意義、重點(diǎn)任務(wù)、工作措施和具體要求，推廣在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面取得良好效果的先進(jìn)典型，曝光崗位風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)關(guān)注人員、發(fā)生工傷事故的工程與單位，為推進(jìn)構(gòu)建安全預(yù)防機(jī)制創(chuàng)造有利的輿論環(huán)境。

　　(六)強(qiáng)化督促檢查。把建立安全預(yù)防機(jī)制、開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作情況納入對(duì)業(yè)務(wù)部室、基層區(qū)科安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，加強(qiáng)檢查指導(dǎo)、考核獎(jiǎng)懲，對(duì)消極應(yīng)付、工作落后的，要通報(bào)批評(píng)、督促整改。

　　十二、考核辦法

　　(一)未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元;風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元;

　　(二)各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

　　(三)各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

　　(四)本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

　　(五)上崗領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)各200元。

　　(六)崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。

　　(七)崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)100元。

　　(八)各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

　　(九)各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。