為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，有效排查治理生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)，保證礦井安全生產(chǎn)，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國務(wù)院令第446號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)等法律法規(guī)及規(guī)章制度要求，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，及時消除上級部門及礦排查的隱患，切實(shí)實(shí)現(xiàn)隱患閉環(huán)管理，有效防止事故的發(fā)生，確保礦安全、穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展，結(jié)合礦實(shí)際，制定本制度。

　　一、礦成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長： 礦 長

　　副組長：副礦長 總工程師

　　成 員：副總及各隊(duì)組負(fù)責(zé)人

　　領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全科，安全科科長兼任辦公室主任。

　　職責(zé)范圍

　　(一)礦長：

　　1、對礦井事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé);

　　2、負(fù)責(zé)組織編制礦井事故隱患年度排查計(jì)劃;

　　3、每月組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)隊(duì)組相關(guān)管理人員開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查;

　　4、每月組織召開事故隱患治理會議，對隱患治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施。

　　(二)安全副礦長：

　　1、協(xié)助礦長抓好全礦事故隱患排查治理工作，按要求對事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督考核及責(zé)任追究;

　　2、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面事故隱患排查。

　　(三)生產(chǎn)副礦長：

　　1、對礦井掘進(jìn)、巷修及分管范圍的頂板管理，礦井掘進(jìn)工作面開口往里地段、巷修工作面范圍內(nèi)機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施(6KV及以上電壓等級除外)等方面的事故隱患排查治理工作負(fù)分管責(zé)任;

　　2、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面事故隱患排查。

　　(四)總工程師：

　　1、對全礦事故隱患排查治理的技術(shù)工作負(fù)責(zé);

　　2、對礦井一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、應(yīng)急救援等方面的事故隱患排查治理工作負(fù)分管責(zé)任;

　　3、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面事故隱患排查。

　　4、水害防治、技術(shù)資料檢查。

　　(五)機(jī)電副礦長：

　　1、對礦井機(jī)電設(shè)備、運(yùn)輸、供電系統(tǒng)、機(jī)電硐室、礦井主運(yùn)煤(運(yùn)矸)線路、煤礦電壓等級的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的管理工作、絞車提升運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施、單軌吊及架空乘人裝置設(shè)備設(shè)施等方面的事故隱患排查治理工作負(fù)分管責(zé)任;

　　2、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面事故隱患排查。

　　(六)副總工程師：

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師和分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織對分管領(lǐng)域內(nèi)開展事故隱患排查治理工作;

　　2、參與事故隱患治理方案、措施的制定。

　　(七)安全科：

　　1、負(fù)責(zé)管理全礦隱患排查治理工作，對礦井事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查及考核，按礦每月事故隱患治理會議要求，編制會議紀(jì)要和月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)地方安全監(jiān)管監(jiān)察部門、礦督察、檢查和礦自查查出的隱患整改落實(shí)、復(fù)查、驗(yàn)收和閉環(huán)管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)建立礦井事故隱患臺賬，做好重大事故隱患信息檔案和事故隱患排查治理工作相關(guān)資料的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、歸檔管理和上報(bào)工作;

　　4、牽頭組織開展安全檢查和事故隱患排查工作。

　　(八)班組、崗位人員職責(zé)：班組每班進(jìn)行工作場所的隱患排查，崗位人員對本崗位作業(yè)場所隨時進(jìn)行事故隱患排查，對排查出的隱患進(jìn)行整改，不能立即整改的匯報(bào)礦調(diào)度，落實(shí)責(zé)任人進(jìn)行整改，并做好相關(guān)記錄。

　　(九)辦公室工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)對各隊(duì)組安全生產(chǎn)隱患排查與治理的日常管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)組織和牽頭開展各類隱患排查工作。

　　3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照“五落實(shí)”(即：落實(shí)整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案)要求，對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，實(shí)現(xiàn)隱患閉環(huán)管理。

　　4、負(fù)責(zé)對重大隱患進(jìn)行掛牌管理和治理全過程跟蹤，隨時監(jiān)控，建立動態(tài)隱患監(jiān)控機(jī)制。

　　5、負(fù)責(zé)對上級部門查出隱患，按照隱患的性質(zhì)、危害程度、管理權(quán)限進(jìn)行分級、分類、匯總、整理、建檔、銷號管理工作。

　　6、負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)隱患排查與治理信息管理臺賬，通過數(shù)據(jù)分析反映隱患排查與治理現(xiàn)狀。

　　7、負(fù)責(zé)整理、上報(bào)上級部門隱患排查整改情況。

　　8、隱患排查與治理專業(yè)組工作職責(zé)

　　(1)分管領(lǐng)導(dǎo)對分管專業(yè)隱患排查、指導(dǎo)和監(jiān)督工作負(fù)責(zé)。

　　(2)礦長每月至少對分管專業(yè)進(jìn)行一次隱患排查治理工作，對存在的隱患全面排查，做到不留死角、不留盲區(qū)。

　　(3)各分管領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各分管專業(yè)存在的安全生產(chǎn)隱患的數(shù)量、地點(diǎn)及其現(xiàn)狀，及時跟蹤整改進(jìn)展情況。

　　(4)對排查出的隱患嚴(yán)格按照“四定表”(即：定人員、定措施、定時間、定整改情況)和“五落實(shí)” (即：落實(shí)整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案)進(jìn)行匯總和監(jiān)督整改，并將整改情況報(bào)安全科備案存檔。

　　(5)上級部門檢查出本專業(yè)的隱患，必須組織落實(shí)整改，制定治理措施。組織召開會議，落實(shí)整改措施和解決所需的人、財(cái)、物，并確保按照要求整改完畢。

　　(6)對“一通三防”重大安全生產(chǎn)隱患實(shí)行掛牌督辦，并對整改隊(duì)組進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審核整改方案，分析產(chǎn)生原因和危害程度，針對整改方案的缺陷和漏洞提出改進(jìn)意見。

　　(7)各隱患排查與治理專業(yè)工作組組織對分管專業(yè)存在的隱患進(jìn)行驗(yàn)收和銷號處理。

　　三、事故隱患分類

　　(一)本制度所稱的重大隱患，是指礦井的生產(chǎn)、安全系統(tǒng)、安全裝備、安全設(shè)施、安全制度、安全措施不健全、不落實(shí)和違反國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定，有可能造成重大事故的隱患。應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使責(zé)任隊(duì)組自身難以排除的隱患。礦井重大事故隱患認(rèn)定依據(jù)是《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判斷標(biāo)準(zhǔn)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號)。

　　(二)本制度所稱的一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改、排除的隱患。一般事故隱患按嚴(yán)重程度、解決難易程度分為A、B、C三級。

　　A級：難度大，礦井解決不了，必須由上級部門幫助解決的安全隱患。

　　B級：難度較大，隊(duì)組、業(yè)務(wù)科室解決不了，需由礦井解決的安全隱患。

　　C級：為隊(duì)組、業(yè)務(wù)科室可以解決的隱患。

　　(三)按事故隱患的種類，事故隱患分為采煤、掘進(jìn)、巷修、“一通三防”、機(jī)電運(yùn)輸、防治水、矸石山、地質(zhì)災(zāi)害、安全管理、地面安全、其它。

　　(四)礦長對重大隱患的排查與治理工作全面負(fù)責(zé)?？偣こ處熦?fù)責(zé)重大隱患的排查與整改措施的編制;各分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患的整改工作;各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大隱患排查與治理;安全生產(chǎn)隱患的排查、治理全面負(fù)責(zé)，是安全生產(chǎn)隱患的排查和治理工作的直接責(zé)任者;安全科負(fù)責(zé)重大隱患排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追查。

　　四、隱患排查要求及報(bào)告程序

　　(一)采取有效措施，消除隱患。煤礦對排查出的問題和隱患，企業(yè)要建立臺賬，并按照整改措施、責(zé)任、 資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”的要求，及時消除隱患，對重大隱患要按照規(guī)定上報(bào)。

　　(二)機(jī)運(yùn)科、通風(fēng)科等各業(yè)務(wù)科室每周進(jìn)行一次業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查，并于每周日前報(bào)安全科，安全科分類整理呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，并將存在隱患分發(fā)到責(zé)任隊(duì)組落實(shí)整改。

　　(三)安全科每天下午17時以前, 將當(dāng)天隱患排查和治理情況報(bào)安全副礦長簽字確認(rèn)并在調(diào)度會進(jìn)行通報(bào)。

　　(四)礦每周組織一次隱患排查，班組每班必須組織一次工作范圍內(nèi)的隱患排查，隊(duì)組必須建立隱患登記、處理檔案，班組必須填寫好隱患記錄本，同時做好匯報(bào)記錄。

　　(五)礦每周日必須將自查隱患匯總報(bào)安全科，隱患內(nèi)容必須真實(shí)、具體，不得敷衍了事。闡述隱患必須說明隱患地點(diǎn)、造成原因、處理措施、負(fù)責(zé)人、預(yù)計(jì)完成時間。安全科嚴(yán)格對監(jiān)管范圍的安全隱患進(jìn)行排查、統(tǒng)計(jì)，督促、追蹤落實(shí)整改，并分類匯總，逐級上報(bào)。

　　(六)對所排查出的重大事故隱患，由安全副礦長負(fù)責(zé)組織編制整改措施，報(bào)礦長辦公會議審定后，由各分管副礦長組織落實(shí)整改。

　　(七)事故隱患的確認(rèn)與上報(bào)。礦、隊(duì)在日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次礦井事故隱患等級的確認(rèn)。按級別和類別每月逐級上報(bào)，A、B級事故隱患由安全科匯總報(bào)上級部門，A級事故隱患同時報(bào)上級主管部門。隱患在未整改完成前，必須每次都報(bào)，直至隱患整改完成。

　　(八)礦領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照責(zé)任分工進(jìn)行全面隱患排查活動。將查出的隱患按專業(yè)分類整理，按照輕重緩急、嚴(yán)重程度。分為停產(chǎn)整頓、邊生產(chǎn)邊整改和限期整改三類。并以“安全檢查四定表”或“整改通知書”下發(fā)到責(zé)任隊(duì)組，由責(zé)任隊(duì)組負(fù)責(zé)人簽字組織落實(shí)整改。各職能部門隨時進(jìn)行跟蹤督查，驗(yàn)收。直到隱患徹底消除，方能組織生產(chǎn)。

　　(九)每月由安全科牽頭，對礦井下進(jìn)行一次全面性的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收工作。重點(diǎn)檢查規(guī)程、措施兌現(xiàn)情況，有無安全隱患。評定出優(yōu)勝的采掘工作面和專業(yè)，對有重大安全隱患的取消評級資格，并責(zé)令停產(chǎn)整改。各專業(yè)必須寫出書面報(bào)告，如實(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告檢查過程中的各種隱患，同時對安全生產(chǎn)系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行綜合評價。