第一章 總則

　　第一條 為建立健全安全隱患排查治理長效機制，明確隱患管控標準，強化隱患管控過程管理，根據《安全生產法》、《煤礦安全規(guī)程》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》(國務院令第446號)、《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)等法律法規(guī)及文件要求，結合將二礦實際，制定本制度。

　　第二條 事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全條件和管理上的缺陷。

　　第三條 本制度適用于將二礦和外委施工單位。

　　第二章 組織與職責

　　第四條 成立事故隱患排查領導小組

　　組 長：礦長

　　副組長：安全副礦長、生產副礦長、總工程師、機電副礦長

　　成 員：安環(huán)科、生產技術科、機電科、調度室、煤炭加工部、綜合科、經營科及外委單位負責人

　　第五條 事故隱患排查領導小組下設辦公室，辦公室設在安環(huán)科，安環(huán)科是礦生產安全隱患排查治理、過程管控、監(jiān)督考核、記錄整理、上報的管理部門。

　　主 任：安環(huán)科科長

　　成 員：安環(huán)科全體人員

　　第六條 礦長是事故隱患排查第一責任人，對事故患排查與整改全面負責。

　　第七條 分管領導對礦長負責，負責組織分管范圍內的事故隱患排查與治理;各外委施工單位負責人對本單位事故隱患排查與治理負責。

　　第八條 安環(huán)科協(xié)助安全副礦長負責事故隱患排查的日常綜合管理，并監(jiān)督檢查事故隱患排查與治理工作。

　　第九條 各科室、外委單位負責各自職責范圍，對生產設備、設施、現場環(huán)境、制度建設等方面的事故隱患進行檢查和報告，并按隱患整改方案進行整改。

　　第三章 事故隱患分級及管控

　　第十條根據事故隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　　一般事故隱患：指危害和整改難度小，發(fā)現后能夠立即通過整改排除的隱患。

　　重大事故隱患：指危害和整改難度大，應全部或局部停產，并經過一定時間治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。

　　煤礦重大事故隱患的判定，依據《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全監(jiān)督管理總局令85號)執(zhí)行。

　　第十一條 事故隱患排查

　　隱患排查分為日常檢查、定期排查、專項排查。日常排查治理是指各級管理人員日常工作中，進入現場進行的生產安全隱患排查;定期排查治理包括旬事故隱患排查和月事故隱患排查;專項排查治理指各科室組織，分專業(yè)或專項對生產場所進行隱患排查。 在生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，對檢查出事故隱患錄入風險預控云平臺，按照時間進行督辦驗收銷號，并做好日常檢查記錄。 定期事故隱患排查由各分管領導組織相關人員對分管領域進行一次全面的事故隱患排查，礦長每月組織分管負責人及安全、生產、技術等業(yè)務科室、生產組織單位(區(qū)隊)開展一次覆蓋生產各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。檢查出當班不能整改完畢的編制安全防范措施，危險性較大的編制安全技術措施，按照相關措施進行整改。 (三)專項檢查根據公司及礦節(jié)假日、重大事件、突發(fā)事件等工作，由分管職能科室組織相關單位開展的專項安全隱患排查。

　　(四)隱患排查結束后，根據隱患分類，確定隱患等級，按照等級分級管控，

　　事故隱患排查完畢后相關資料在安環(huán)科備案。

　　第十二條 重大事故隱患管控

　　(一)重大隱患排查以政府部門、礦自查確立的重大隱患為準。重大隱患標準參照《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全監(jiān)管總局令第85號)。

　　(二)重大隱患必須制定整改方案、整改計劃、應急預案及整改資金計劃。整改方案、整改計劃、應急預案及整改資金計劃由相關業(yè)務科室室制定，經分管審核后報安委會審批執(zhí)行。

　　(三)重大隱患整改過程管理由礦安環(huán)科負責，對照整改方案及整改計劃，及時督促整改單位嚴格按照計劃進行，每月形成重大事故隱患整治臺賬，并按程序審批。

　　第十三條一般事故隱患按照各整改單位接到事故隱患排查“五定”表后，由整改負責人立即組織整改。整改結束后，向督辦(單位)人匯報。各督辦(單位)人反饋單現場復查驗收銷號。

　　第四章 隱患治理、督辦及驗收

　　第十四條作業(yè)人員應當在開始作業(yè)前對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業(yè)過程中隨時排查安全隱患。

　　第十五條安全隱患整改前無法保證安全或安全隱患治理過程中出現險情時，應撤離危險區(qū)域作業(yè)人員，并設置警示標志。對于短期內無法徹底治理的事故隱患，由主管部室及時組織對其危險程度和影響范圍進行評估，根據評估結果采取相應的安全監(jiān)控和防護措施，確保安全。

　　第十六條各科室定期在早調會通報隱患整改進展情況，對責任范圍內查出事故隱患進行督辦、驗收。對到期未整改的單位進行原因分析和責任追究。

　　第十七條各類檢查通報下發(fā)后，被檢單位要立即落實整改，整改期限內向主管科室反饋整改信息。對需延期處理的隱患，需提前三天以上以書面形式提出緩期整改申請，經礦分管領導審查簽字后方可。

　　第十八條建立隱患管理臺賬。安環(huán)科負責監(jiān)督管理。重大隱患驗收須編制重大隱患驗收報告。

　　第十九條每月隱患排查整改通報會與安全辦公會合并召開。會議內容：審核《重大隱患整改進度月報表》;各施工單位通報當月安全隱患整改情況及需要協(xié)調事宜;各分管科室通報分管專業(yè)隱患管理中出現的普遍性、苗頭性和傾向性問題的預防性措施，下月度隱患整改管控重點等;礦領導對分管的隱患整改提出要求，形成會議紀要下發(fā)執(zhí)行。

　　第二十條 每旬旬末，各科室及時將隱患排查、治理、驗收形成的電子信息、紙質信息報安環(huán)科，安環(huán)科歸檔備查。

　　第二十一條 在辦公室、食堂、各施工單位公示施工隱患整改情況，包括時間地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍。

　　第五章 監(jiān)督與考核

　　第二十二條礦組織的各類安全檢查，各組應按規(guī)定時間相關材料報送安環(huán)科，未及時上報的、檢查不認真的，處罰責任單位500～1000元/次，并責令限期上報或重新檢查。

　　第二十三條未組織安全自查的、自查不認真的、弄虛作假的責任單位每次罰款1000～2000元。

　　第二十四條對隱患整改不徹底的，對整改責任單位每條處以300～1000元罰款;對隱患未整改的或隱瞞事故隱患的整改責任單位每條處以500～1500元罰款;

　　第二十五條對重復出現的安全隱患，由各組分析原因，屬管理、人為等原因造成的，對整改責任單位加倍處罰。

　　第二十六條各組組長應切實負起責任，對責任范圍內的安全隱患應全面徹底檢查。如組織檢查不認真，被查出有遺漏隱患的，第一次警告，第二次每條處以500元罰款。

　　第六章 附則

　　第二十七條 因隱患整改不力，導致事故發(fā)生的，按照相關制度進行處理追責。

　　第二十八條本制度由安環(huán)科負責解釋

　　第二十九條 本制度字下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　附件： 1、事故隱患排查方案

　　2、事故隱患排查簽到表

　　3、事故隱患排查總結報告

　　4、事故隱患排查五定表

　　附件1：

　　將二礦事故隱患排查方案

　　根據《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》和新天能字〔201X〕XX號文件《XXXX》文件指示，確保將二礦安全生產工作的順利進行，各XX副礦長組織XXX科室對分管領域進行事故隱患排查，為確保此次排查工作落到實處，制定下發(fā)XX檢查組事故隱患排查方案。

　　一、排查時間

　　201X年XX月X日XX時XX分

　　二、排查方式

　　XX副礦長組織，XXXXXXX參與，對XX分管礦長分管按照專業(yè)分組，對生產各系統(tǒng)和各崗位開展事故隱患排查。

　　三、排查范圍

　　此次排查重點XXX等(地點、事項)進行安全生產隱患大檢查。

　　四、檢查組人員情況

　　組長：XXX(XX副礦長)

　　參加人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

　　職責：

　　(一)分管副礦長負責分管單位及分管專業(yè)隱患排查治理工作。

　　(二)安環(huán)科是礦生產安全隱患排查治理、過程管控、監(jiān)督考核、記錄整理的管理部門。

　　(三)對檢查出的事故隱患進行閉環(huán)管理，危險性較大的隱患整改編寫安全技術措施，當班不能立即整改的編寫防范措施。

　　(四)........等。(根據檢查組情況)

　　五、檢查要求：

　　(一)所有參加檢查人員于XXX時間在礦會議室集合點名; 檢查組人員要嚴格按照檢查表表內容檢查，對查出的問題及時記錄并按照要求下發(fā)“五定表”，檢查組人員按時督辦整改形成閉環(huán)管理。 對檢查組人員進行分工，各參加檢查人員要履職盡責。對檢查人員檢查過程不作為的按照制度進行考核。 檢查組人員不得無故不參加檢查，請假的由組長同意后方可請假。 ..........

　　露天煤礦XX檢查組

　　2018年X月X日

　　附件2：

　　附件3：

　　將二礦XX組X月X旬

　　事故隱患排查治理報告

　　2018年X月X日，XX分管負責人組織機電相關業(yè)務科室、外委施工單位主要安全生產管理人員開展了XX月X旬機電方面事故隱患排查治理工作，檢查情況如下：

　　一、檢查人員

　　組長：XXX(XX副礦長)

　　參加人員：XXX XXX XXX

　　二、檢查內容

　　按照《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》及《將二礦本質安全管理體系考核評分辦法》對XXX、XXX、XXX等區(qū)域開展了事故隱患排查治理工作。

　　三、檢查結果

　　(一)本次檢查共查出XX項隱患，已全部整改完成。

　　檢查出的主要問題：

　　1.華泰修理鋪氧氣庫房存有空壓機。

　　2.....

　　(二)措施

　　1..... 分析 根據檢查內容分析(人機環(huán)管) 改進措施 根據分析結果進行改進提高。

　　附件：事故隱患排查治理“五定表”

附件4：

　　備注：

　　1.圖片大小：長4cm×寬3cm

　　2.資金一欄根據實際情況填寫。