1 工作制度

　　建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控、公告、報(bào)告工作流程。

　　1.1 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 辦法

　　1.1 .1 評(píng)估方法

　　對(duì)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確管控的重點(diǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用D=LEC公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值(單位：分)，其中：

　　D — 作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)

　　L —事故發(fā)生的可能性

　　E — 人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率

　　C — 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

　　表1：L值的確定

　　表2：E值的確定

　　表3：C值的確定

　　1.1.2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　按照安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注警示。同時(shí)，及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化情況，隨時(shí)對(duì)警示等級(jí)進(jìn)行變更。

　　一級(jí)紅色風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故將難以控制，會(huì)造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響惡劣，需集團(tuán)公司和礦各級(jí)部門(mén)制定嚴(yán)格的制度、措施，重點(diǎn)管控。

　　二級(jí)橙色風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故較難控制，會(huì)造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重，需礦各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點(diǎn)管控。

　　三級(jí)黃色風(fēng)險(xiǎn)：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需部門(mén)、隊(duì)組逐級(jí)落實(shí)措施、重點(diǎn)防控。

　　四級(jí)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn):有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需班組及崗位操作人員加強(qiáng)防范、正規(guī)操作。

　　表4：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

　　1.2 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍

　　辨識(shí)范圍主要包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn);

　　安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)結(jié)合礦井、采區(qū)、采掘工作面，辨識(shí)范圍包括煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。

　　1.3 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

　　針對(duì)煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)和曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重特大事故，結(jié)合礦井實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法。

　　1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法

　　采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是根據(jù)危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性及其可能造成的后果的乘積來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，其計(jì)算公式是：

　　風(fēng)險(xiǎn)值 D= p×C

　　式中，p 表示危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性;C 表示危險(xiǎn)事件可能造成的損失。

　　根據(jù)《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》，分別確定安全風(fēng)險(xiǎn)“紅、橙、黃、藍(lán)”(紅色為安全風(fēng)險(xiǎn)最高級(jí))4個(gè)等級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)值：30～36及以上為重大風(fēng)險(xiǎn);

　　風(fēng)險(xiǎn)值：18～25為較大風(fēng)險(xiǎn);

　　風(fēng)險(xiǎn)值：9～16為一般風(fēng)險(xiǎn);

　　風(fēng)險(xiǎn)值：1～8為低風(fēng)險(xiǎn);

　　根據(jù)D值的大小，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)矩陣及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表

　　1.3.2專(zhuān)業(yè)評(píng) 估

　　由副總以上領(lǐng)導(dǎo)及職能科室技術(shù)人員、管理人員，對(duì)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法得出的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、辨識(shí)、評(píng)估，結(jié)合多年安全管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辦法進(jìn)行分級(jí)，最后確定風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型、等級(jí)、管控措施。

　　1.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程

　　1.4.1 成立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，或者山東省內(nèi)、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后的專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，應(yīng)成立由經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各副總工程師、科室及區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的評(píng)估小組;專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成立由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各專(zhuān)業(yè)副總工為副組長(zhǎng)，科部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的評(píng)估小組。

　　1.4.2 收集有關(guān)信息。包括有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測(cè)報(bào)告等。

　　1.4.3 識(shí)別每個(gè)步驟中的危害與風(fēng)險(xiǎn)。按照任務(wù)執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設(shè)備和行為，確定潛在的危險(xiǎn)。

　　1.4.4 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后果描述。判定辨識(shí)出潛在安全風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致人員傷害、設(shè)備或設(shè)施損失的情況。

　　1.4.5 評(píng)估可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型。按照《煤炭工業(yè)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定(試行)》(煤安字〔1995〕第50號(hào))分為8類(lèi)，即：

　　1.瓦斯 事故 ;2.頂板 事故 ;3.機(jī)電 事故 ;4.放炮 事故 ;

　　5.水災(zāi) 事故 ;6.火災(zāi) 事故 ;7.運(yùn)輸 事故 ; 8.其它 事故

　　附：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程